婺源县工业园区管委会机关部门

2021年部门决算

目    录

第一部分 婺源县工业园区管委会机关部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 婺源县工业园区管委会机关部门2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表                        第三部分 婺源县工业园区管委会机关部门2021年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第一部分  婺源县工业园区管委会机关部门概况

一、部门主要职能

负责本单位预、决算编制管理，预决算执行，组织协调收入，涉农资金管理、国有资产管理，单位财政管理、财政政策执行。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个。

本部门2021年末实有人数 6人，其中在职人员 2人，退休人员2 人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  工业园区财政所2021年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计65.18万元，其中年初结转和结余35.55万元，较2020年减少42.07万元，下降39.23 %；本年收入合计29.63万元，较2019年减少24.09万元，下降46%，主要原因是：账务处理，决算数据调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入29.63万元，占100%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计65.18万元，其中本年支出合计   65.18万元，较2020年减少6.52万元，下降9.08 %，主要原因是：压缩开支；年末结转和结余0万元，较2020年减少35.55.本年支出的具体构成为：基本支出65.18 万元，占100 %；项目支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为64.55万元，决算数为65.18万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为63.72万元，决算数为63.72万元，完成年初预算的100%。

（二）文化旅游体育和传媒支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为1.46万元，决算数为1.46万元，完成年初预算的100%。

（四）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%                               

（五）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（六）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。                     

（七）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。                               

（八）旅游勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（九）灾害防治和应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出65.18万元，其中：

（一）工资福利支出51.02万元，较2020年增加11.5万元，增长29%。

（二）商品和服务支出14.16万元，较2020年减少7.62万元，下降34.99%。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年减少0.4万元。

（四）资本性支出 0万元.

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.55万元，决算数为7.79万元，完成年初预算的73.84%，决算数较2020年减少2.76万元，下降26.16 % 其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）  万元，增长（下降）  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为10.55万元，决算数为7.79万元，完成年初预算的73.84%，决算数较2020年减少2.76万元，下降26.16 % 。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2020年减少0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2020年减少0万元，下降0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %。

八、国有资产占用情况说明。

无

九、预算绩效情况说明

        无