婺源县工业园区管委会2022年部门预算
目 录
第一部分 婺源县工业园区管委会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 婺源县工业园区2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分婺源县工业园区2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 婺源县工业园区概况
一、部门主要职责
工业园区管委会主要职责:负责工业园区总体规划、设计,负责园区建设土地征用,负责园区的物业管理工作,为投资商提供服务、招商引资的工作及有关社会事务管理服务职能。
二、部门基本情况
工业园区2022年本单位编制人数46人,其中:行政编制20人、事业编制26人。实有人数44人。其中:行政人员18人、全额拨款事业人员26人。2022年工业园区聘用临时工2人。
第二部分 婺源县工业园区
2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
部门收入总额732.45万元,较去年预算安排下降44.8%。其中基本经费387.23万元、其他收入201.6万元。上年结转143.62万元。
(二)支出预算情况
部门支出预算总额732.45万元,较去年预算安排下降了44.8%。
按支出项目分类,园区基本支出405.43万元,项目支出327.02万元。
按支出功能分类,一般公共服务支出167.58万元,社会保障和就业支出45.76万元,卫生健康支出13.14万元,城乡社区支出51.13万元,农林水支出281.06万元,其他支出173.79万元。
按支出经济分类,基本支出351.75万元,商品服务支出53.68万元,项目支出327.02万元。
(三)财政拨款支出情况
部门财政拨款支出预算数387.23万元。其中一般公共服务支出151.41万元,社会保障和就业支出43.74万元,卫生健康支出11.79万元,农林水支出180.3万元.
政府性基金情况
没有使用政府政府性基金预算拨款安排的支出。
(四)国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算53.68万元,比2021年预算减少272.42万元。主要原因是受财力下降的影响
园区管委会单位的公用经费53.68万元,其中:公务接待费40.3万元,公务用车运行维护费1.5万元,其他交通运输维护费11.88万元,
(六)政府采购情况
工业园区管委会政府采购预算总额2万元,其中:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算无、政府采购服务预算无。
(七)国有资产占有使用情况
截止2021年9月30日,部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆无,安排购置价值200万元预算大型设备无。
(八)绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目1个。涉及资金243.7万元。
(九)项目情况说明
(1)项目慨述 工程项目是婺源县旅游商品产业基地北侧拓展区道路及土石方一期工程,是工业园区为了加快发展旅游商品产业,发挥旅游资源优势的基础设施建设工程。
(2)立项依据 发改产业字(2011)836号
(3)实施主体 工业园区管委会
(4)实施方案 按施工图纸施工、按合同规定办
(5)实施周期 6个月
(6)年度预算安排 243.7万元
(7)绩效目标和指标 及时拨付资金、提高资金拨付(8)效率,确保园区管委会日常工作正常运行。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年工业园区“三公”经费一般公共预算安排41.8万元。其中:
因公出国(境)费XXX万元,比上年增(减)XXX万元,主要原因是:......
公务接待费40.3万元,比上年减少30.7万元,主要原因是:坚决落实过紧日子要求,严格支出管理,厉行节约。
公务用车运行维护费1.5万元,比上年减少1.4万元,主要原因是:严格执行公务用车配备及使用管理。
公务用车购置费xxx万元,比上年增(减)xxx万元,主要原因是:……。
第三部分 婺源县工业园区2021年部门预算表
八张表(详见附表)
第四部分 名词解释
对部门预算中涉及到收入科目项目和支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
(二)收入科目
财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
专项收入:反应纳入一般公共预算管理的有专项用途的非税收入。
支出科目
一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务(201)财政事务(06)其他财政事务支出(99):反映其他财政事务方面的支出。
农林(213)农业(01)事业运行(04):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农林(213)农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补助(05):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
安全监管(2240106):反映安全生产监管方面的支出。