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工业园区管委会2020年度决算表
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收入支出决算总表
公开01表
编制单位:婺源县工业园区管委会 2020年度 金额单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
    1     2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 5,310.74 一、一般公共服务支出 32 479.83
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 2,718.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 9.46
八、其他收入 8 90.00 八、社会保障和就业支出 39 45.44
9 九、卫生健康支出 40 10.25
10 十、节能环保支出 41 101.41
11 十一、城乡社区支出 42 5,909.91
12 十二、农林水支出 43 906.56
13 十三、交通运输支出 44 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 881.15
15 十五、商业服务业等支出 46 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
19 十九、住房保障支出 50 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 9.70
23 二十三、其他支出 54 0.00
24 二十四、债务还本支出 55 0.00
25 二十五、债务付息支出 56 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 8,118.74 本年支出合计 58 8,353.71
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配                  59 0.00
年初结转和结余 29 312.71 年末结转和结余                                 60 77.74
30 61
总计 31 8,431.44 总计 62 8,431.44
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
编制单位:婺源县工业园区管委会 2020年度 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 8,118.74 8,028.74 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00
201 一般公共服务支出 479.83 479.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 463.57 463.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 353.40 353.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 110.18 110.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 12.50 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011308 招商引资 12.50 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 2.16 2.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699 其他共产党事务支出 2.16 2.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服务支出 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 9.46 9.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20706 新闻出版电影 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070607 电影 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 9.43 9.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 9.43 9.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 45.44 45.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299 其他民政管理事务支出 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 45.04 45.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.30 42.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.73 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 10.25 10.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 10.25 10.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409 重大公共卫生服务 10.25 10.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 101.41 101.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 101.41 101.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110402 农村环境保护 101.41 101.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 5,661.94 5,661.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 2,927.95 2,927.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 2,927.95 2,927.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2,718.00 2,718.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120802 土地开发支出 2,700.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120804 农村基础设施建设支出 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 919.56 829.56 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00
21301 农业农村 620.40 530.40 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00
2130104 事业运行 285.30 285.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130119 防灾救灾 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业农村支出 332.60 242.60 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00
21302 林业和草原 20.58 20.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234 林业草原防灾减灾 20.58 20.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130314 防汛 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 70.96 70.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599 其他扶贫支出 70.96 70.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 206.62 206.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701 对村级一事一议的补助 130.75 130.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 23.47 23.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130706 对村集体经济组织的补助 52.40 52.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探工业信息等支出 881.15 881.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 881.15 881.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 881.15 881.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 9.70 9.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22406 自然灾害防治 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240601 地质灾害防治 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240703 自然灾害救灾补助 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
编制单位:婺源县工业园区管委会 2020年度 金额单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 8,353.71 719.99 7,633.72 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 479.83 380.18 99.65 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 463.57 363.92 99.65 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 353.40 353.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 110.18 10.53 99.65 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 12.50 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2011308 招商引资 12.50 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 2.16 2.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699 其他共产党事务支出 2.16 2.16 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服务支出 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 9.46 9.46 0.00 0.00 0.00 0.00
20706 新闻出版电影 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2070607 电影 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 9.43 9.43 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 9.43 9.43 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 45.44 45.04 0.40 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 0.40 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00
2080299 其他民政管理事务支出 0.40 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 45.04 45.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.30 42.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.73 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 10.25 0.00 10.25 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 10.25 0.00 10.25 0.00 0.00 0.00
2100409 重大公共卫生服务 10.25 0.00 10.25 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 101.41 0.00 101.41 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 101.41 0.00 101.41 0.00 0.00 0.00
2110402 农村环境保护 101.41 0.00 101.41 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 5,909.91 0.00 5,909.91 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 16.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 16.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 3,174.56 0.00 3,174.56 0.00 0.00 0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 3,174.56 0.00 3,174.56 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2,719.35 0.00 2,719.35 0.00 0.00 0.00
2120801 征地和拆迁补偿支出 1.35 0.00 1.35 0.00 0.00 0.00
2120802 土地开发支出 2,700.00 0.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00
2120804 农村基础设施建设支出 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 906.56 285.30 621.25 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 620.40 285.30 335.10 0.00 0.00 0.00
2130104 事业运行 285.30 285.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2130119 防灾救灾 2.50 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业农村支出 332.60 0.00 332.60 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 20.58 0.00 20.58 0.00 0.00 0.00
2130234 林业草原防灾减灾 20.58 0.00 20.58 0.00 0.00 0.00
21303 水利 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00
2130314 防汛 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
2130316 农村水利 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 70.96 0.00 70.96 0.00 0.00 0.00
2130599 其他扶贫支出 70.96 0.00 70.96 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 186.62 0.00 186.62 0.00 0.00 0.00
2130701 对村级一事一议的补助 130.75 0.00 130.75 0.00 0.00 0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 3.47 0.00 3.47 0.00 0.00 0.00
2130706 对村集体经济组织的补助 52.40 0.00 52.40 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探工业信息等支出 881.15 0.00 881.15 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 881.15 0.00 881.15 0.00 0.00 0.00
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 881.15 0.00 881.15 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 9.70 0.00 9.70 0.00 0.00 0.00
22406 自然灾害防治 0.70 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00
2240601 地质灾害防治 0.70 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00
2240703 自然灾害救灾补助 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:婺源县工业园区管委会 2020年度 金额单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
    1     2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 5,310.74 一、一般公共服务支出 33 479.83 479.83 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 2,718.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 9.46 9.46 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 40 45.44 45.44 0.00 0.00
9 九、卫生健康支出 41 10.25 10.25 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 42 101.41 101.41 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 43 5,909.91 3,190.56 2,719.35 0.00
12 十二、农林水支出 44 816.56 816.56 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 881.15 881.15 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 9.70 9.70 0.00 0.00
23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 8,028.74 本年支出合计 59 8,263.71 5,544.36 2,719.35 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 312.71 年末财政拨款结转和结余 60 77.74 76.01 1.73 0.00
一、一般公共预算财政拨款 29 309.63 61
二、政府性基金预算财政拨款 30 3.08 62
三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63
总计 32 8,341.44 总计 64 8,341.44 5,620.37 2,721.08 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位:婺源县工业园区管委会 2020年度 金额单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 5,544.36 719.99 4,824.37
201 一般公共服务支出 479.83 380.18 99.65
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 463.57 363.92 99.65
2010301 行政运行 353.40 353.40 0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 110.18 10.53 99.65
20113 商贸事务 12.50 12.50 0.00
2011308 招商引资 12.50 12.50 0.00
20136 其他共产党事务支出 2.16 2.16 0.00
2013699 其他共产党事务支出 2.16 2.16 0.00
20199 其他一般公共服务支出 1.60 1.60 0.00
2019999 其他一般公共服务支出 1.60 1.60 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 9.46 9.46 0.00
20706 新闻出版电影 0.03 0.03 0.00
2070607 电影 0.03 0.03 0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 9.43 9.43 0.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 9.43 9.43 0.00
208 社会保障和就业支出 45.44 45.04 0.40
20802 民政管理事务 0.40 0.00 0.40
2080299 其他民政管理事务支出 0.40 0.00 0.40
20805 行政事业单位养老支出 45.04 45.04 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.30 42.30 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.73 2.73 0.00
210 卫生健康支出 10.25 0.00 10.25
21004 公共卫生 10.25 0.00 10.25
2100409 重大公共卫生服务 10.25 0.00 10.25
211 节能环保支出 101.41 0.00 101.41
21104 自然生态保护 101.41 0.00 101.41
2110402 农村环境保护 101.41 0.00 101.41
212 城乡社区支出 3,190.56 0.00 3,190.56
21201 城乡社区管理事务 16.00 0.00 16.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 16.00 0.00 16.00
21203 城乡社区公共设施 3,174.56 0.00 3,174.56
2120399 其他城乡社区公共设施支出 3,174.56 0.00 3,174.56
213 农林水支出 816.56 285.30 531.25
21301 农业农村 530.40 285.30 245.10
2130104 事业运行 285.30 285.30 0.00
2130119 防灾救灾 2.50 0.00 2.50
2130199 其他农业农村支出 242.60 0.00 242.60
21302 林业和草原 20.58 0.00 20.58
2130234 林业草原防灾减灾 20.58 0.00 20.58
21303 水利 8.00 0.00 8.00
2130314 防汛 1.00 0.00 1.00
2130316 农村水利 7.00 0.00 7.00
21305 扶贫 70.96 0.00 70.96
2130599 其他扶贫支出 70.96 0.00 70.96
21307 农村综合改革 186.62 0.00 186.62
2130701 对村级一事一议的补助 130.75 0.00 130.75
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 3.47 0.00 3.47
2130706 对村集体经济组织的补助 52.40 0.00 52.40
215 资源勘探工业信息等支出 881.15 0.00 881.15
21508 支持中小企业发展和管理支出 881.15 0.00 881.15
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 881.15 0.00 881.15
224 灾害防治及应急管理支出 9.70 0.00 9.70
22406 自然灾害防治 0.70 0.00 0.70
2240601 地质灾害防治 0.70 0.00 0.70
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 9.00 0.00 9.00
2240703 自然灾害救灾补助 9.00 0.00 9.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:婺源县工业园区管委会 2020年度 金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 449.99 302 商品和服务支出 270.00 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 163.03 30201 办公费 9.62 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 52.57 30202 印刷费 5.57 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 93.04 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00
30107 绩效工资 62.15 30205 水费 2.00 310 资本性支出 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 42.30 30206 电费 11.29 31001 房屋建筑物购建 0.00
30109 职业年金缴费 2.73 30207 邮电费 5.73 31002 办公设备购置 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
30111 公务员医疗补助缴款 0.00 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00
30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 4.23 31006 大型修缮 0.00
30113 住房公积金 19.60 30212 因公出国(境)费用 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 42.63 31008 物资储备 0.00
30199 其他工资福利支出 14.56 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 0.00 30215 会议费 6.88 31010 安置补助 0.00
30301 离休费 0.00 30216 培训费 3.51 310111 地上附着物和青苗补偿 0.00
30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 56.30 31012 拆迁补偿 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00
30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30305 生活补贴 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 33.00 31022 无形资产购置 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 18.00 312 对企业补助 0.00
30309 奖励金 0.00 30229 福利费 6.94 31201 资本金注入 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 2.53 31203 政府投资基金股权投资 0.00
30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 27.39 31204 费用补贴 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00
30299 其他商品和服务支出 34.38 31299 其他对企业补助 0.00
399 其他支出 0.00