工业园区财政所2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计107.25万元，其中年初结转和结余53.54万元，较2019年减少13万元，下降10.81%；本年收入合计53.72万元，较2019年增加7.78万元，增长17%，主要原因是：调资等原因收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入53.72万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计107.25万元，其中本年支出合计71.7万元，较2019年增加4.99万元，增长7.5%，主要原因是：调资，工资支出增多；年末结转和结余35.55万元，较2019年减少17.99万元，下降33.6%，主要原因是：经费结转下年支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出61.7万元，占86%；项目支出10万元，占14%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为71.7万元，决算数为71.7万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为67.71万元，决算数为61.73万元，完成年初预算的100%。

（二）文化旅游体育和传媒支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为3.99万元，决算数为3.99万元，完成年初预算的100%。

（四）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%

（五）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（六）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（七）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（八）旅游勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（九）灾害防治和应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出61.7万元，其中：

（一）工资福利支出39.52万元，较2019年增加7.14万元，增长22.05%。

（二）商品和服务支出21.78万元，较2019年减少12.32万元，下降36.13%。

（三）对个人和家庭补助支出0.4万元，较2019年增加0.17万元,增长73.91%

（四）资本性支出0万元.

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.55万元，决算数为10.55万元，完成年初预算的100%，决算数较2019年减少0.33万元，下降3%其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年增加（减少）万元，增长（下降）%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为10.55万元，决算数为10.55万元，完成年初预算的100%，决算数较2019年减少0.33万元，下降3%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年减少0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年减少0万元，下降0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%。

八、国有资产占用情况说明。

无

九、预算绩效情况说明

无