工业园区2018年预算编报说明

婺源县财政局：

现将我乡2018年预算编报情况说明如下：

一、基本情况

1、人员情况：工业园区2017年9月共有全额拨款行政编制人员16人（不含行政退休人员1人），全额拨款事业编制人员23人（其中财政所3人，妇女6人，）不含财政所事业退休人员1人，园区事业退休人员1人。2018年工业园区共聘用临时工12人（其中财政所临时工4人）。

2、车辆情况：园区共有机动车1辆。

二、收入情况

收入总构成，共计134715.7百元。

1、基本经费。共计97566.97百元，［其中行政单位27078.08百元，事业单位65324.61百元（财政所3072.23百元），培训支出500.00百元，机关养老保险4506.39百元（财政所342.21百元），单位医疗保险157.82百元］。

2、专项经费。共计1350.00百元，全部作为事业收入。

3、其他收入。共计5650.00百元。

4、上年结转。共计30148.8百元 (其中：财政所5854.32百元)］。

三、支出情况

1、支出总构成。共计支出134715.7百元。

园区行政单位33982.76百元，占总支出25.22%；

园区事业单位91306.37百元，占总支出67.78%；

财政所9426.58百元，占总支出7%；（其中结转下年3408.32百元）。

2、支出明细构成。共计支出134715.7百元。

园区行政支出33982.76百元。人员支出总计10679.48百元，占行政支出31.43%：（其中基本工资5264.64百元，津补贴4320百元，奖金438.72百元，社会保障缴费656.12百元，机关养老保险2004.67百元）。商品服务支出总计22803.28百元，占行政支出67.1%：（公务接待支出3169.00百元，）资本性支出500百元，占行政支出1.47%：。

园区事业支出91306.37百元。人员支出总计16034.89百元，占政府事业支出17.56%：（其中基本工资5917.56百元，绩效工资4880百元，社会保障缴费677.82百元，临时工工资2400百元，机关养老保险2159.51百元。），对个人和家庭的补助3370.00百元，占政府事业支出3.69%：商品服务支出13876.00百元，（其中公务用车支出400.00百元，公务接待支出4150.00百元，）占政府事业支出15.2%：其他资本性支出2152.41百元，占政府事业支出2.36%：基础设施建设55873.07百元，占政府事业支出61.19%。

财政所支出9426.58百元。人员支出总计4433.86百元，占财政所支出47.03%：（其中：基本工资831.72百元，奖金69.31百元，机关事业单位养老保险342.21百元，绩效工资1110百元，临时工工资1552.8百元，其他工资福利支出370百元，社会保障缴费157.82百元），商品服务支出总计1539.6百元，占财政所支出16.33%：（其中其他交通费用250百元，公务接待支出2088百元）对个人和家庭的补助44.8百元，占财政所支出0.48%：。结转下年3408.32百元，占财政所支出36.16%。

                                                                                   婺源县财政局工业园区财政所

                                                  2018年5月11日