工业园区部门决算

（一）基本情况

1．主要职能：负责园区总体规划、设计，园区建设土地的征用，负责园区的物业管理工作，为投资商提供服务、招商引资的工作。在园区规划范围内行使统一代管的行政村的管理职权和有关社会事务管理服务的职能。

2．机构人员情况。本单位2017年末共有行政在编人员16人，事业在编人员23人(其中财政所3人)，临时工14人(其中财政所4人) 。

 3．机构人员当年变动情况及原因。在职人员增加5人，调出1人。

（二）当年取得的主要事业成效

2017年工业园在十九大精神指引下，县委县政府的坚强领导下，对照年初谟划，准确把握发展机遇，在经济新常态下加压奋进，深入推动园区低碳工业提质增效，财政收入达到8912.5万元，在招商引资上园区加快产业项目建设，积极开展招商引资，强化招商引资工作，主动出击，外出招商，投产企业已达90家，固定资产投资25亿元，招商到位资金30亿元。同时创新服务，完善各项内部工作机制，统筹推进，全面做好农业农村农民工作，社会发展更加和谐。                 

二、收入支出预算执行情况分析

1、收入支出预算安排情况

2017年收入预算安排1616.72万元，实际收入2741.66万元，比预算增长41.03%，主要原因是2017年财税超收奖及县财政下拨的项目资金：2017年支出预算安排1611.1万元，实际支出2531.71万元，比预算增长36.36%，主要原因是企业奖励资金、“一事一议”的工程；新增工程项目及新农村建设其他公益性建设支出。

2．收入支出结构分析

（1）2017年总收入2741.66万元，财政拨款收入2102.82万元，占总收入的76.7%，其他收入20万元，占总收入的0.73%,上年结转618.84万元, 占总收入的22.57%。2017年总支出2531.71万元，其中基本支出616.1万元，占总支出的24.34%，项目支出1915.61万元，占总支出的 75.66%.结转下年209.95万元。              

（2）2017年一般公共服务支出223.04万元，公共安全支出3万元，社会保障与就业支出219.41万元，医疗卫生和计划生育支出48.61万元，节能环保支出202.89万元，城乡社区支出1059.19万元，农林水支出773.82万元。资源勘探1.75万元，收入均为本级收入。

3．支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：工业园区管委会公务接待费年初预算数为84.99万元，实际支出为83.78万元，比上年下降1.44%。公务用车1辆，年初预算数为4万元、实际支出为2.04万元，是年初预算数51%。

（2）会议费支出情况：会议费年初预算10万元，2017年实际支出数97914万元，由于工作量增大比上年增长59.6%

（三）年末结转和结余情况情况。

2017年年末结转209.95万元、是工程项目资金的结转，结转主要原因是未完工的建设项目工程款。。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位严格执行财务制度，管理规范，决算组织编报有序，审核全部通过。

（二）2016年对本单位决算继续进行了网络公开工作，主管部门也进行了批复。2017年我们将严格按照有关规定，及时公开透明的接受社会监督。按照上级要求，认真做好各项财务工作.

                                 婺源县工业园区管委会

                                                             2018年1月8日