工业园区2017年预算编报说明

婺源县财政局：

现将我乡2017年预算编报情况说明如下：

一、基本情况

1、人员情况：工业园区2016年9月共有全额拨款行政编制人员15人（其中行政退休人员1人），全额拨款事业编制人员21人（其中财政所5人，妇女7人，财政所事业退休人员1人，园区事业退休人员1人）。2017年工业园区共聘用临时工13人（其中财政所临时工4人、公益性岗位1人）。

2、车辆情况：园区共有机动车1辆。

二、收入情况

收入总构成，共计16167175元。

1、基本经费。共计9081277元，［其中行政单位2261114元，事业单位6820463元（财政所476496元）］。

2、专项经费。共计18000元，全部作为事业收入。

3、其他收入。共计200000元。

4、上年结转。共计6705898元，［其中：事业单位6705898元(财政所352000元)］。

三、支出情况

1、支出总构成。共计支出16167175元。

园区行政单位2261114元，占总支出13.99%；

园区事业单位13077565元，占总支出80.89%；

财政所828496元，占总支出5.12%；（其中结转下年56280元）。

2、支出明细构成。共计支出16167175元。

园区行政支出2261114元。人员支出总计1169121元，占行政支出51.71%：（其中基本工资393444元，津补贴411600元，奖金32787元，社会保障缴费313370元，其他工资福利支出17920元）。商品服务支出总计1091993元，占行政支出48.29%：（其中公务用车支出40000元，公务接待支出300000元，）。

园区事业支出13077565元。人员支出总计1000020元，占政府事业支出7.65%：（其中基本工资353820元，津补贴375200元，社保31000元，临时工工资240000元。），对个人和家庭的补助327440元，占政府事业支出2.5%：商品服务支出2245784元，（其中公务用车支出10000元，公务接待支出431900元，）占政府事业支出17.17%：其他资本性支出50000元，占政府事业支出0.38%：基础设施建设9454321元，占政府事业支出72.3%。

财政所支出828496元。人员支出总计600216元，占财政所支出72.45%：（其中：基本工资122868元，奖金8376元，机关事业单位养老保险55129，社会保障缴费44883元，绩效工资144400元，临时工工资171360其他工资福利支出53200元），商品服务支出总计162000元，占财政所支出19.55%：（其中公务用车支出25000元，公务接待支出118000元）。其他资本性支出10000元，占财政所支出1.21%：结转下年56280元。

                   婺源县财政局工业园区财政所

2017年4月20日