婺源县工信局2023年部门预算

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年婺源县工信局收入预算总额为633.39万元,较上年预算安排减少6431万元;财政拨款收入422.22万元,较上年预算安排减少6428.25万元;上级补助收入130万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，上年结余81.16万元。

 (二)支出预算情况

2023年婺源县工信局支出预算总额为633.39万元,较上年预算安排减少6431万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出338.99万元,较上年预算安排增加92.48万元;其中：工资福利支出314.18万元,商品和服务支出21.54万元,对个人和家庭的补助3.27万元,资本性支出0万元；。项目支出82.23万元,较上年预算安排减少6521.73万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0.2万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出34.07万元,较上年预算安排增加2.55万元;卫生健康支出23.96万元,较上年预算安排增加1.05万元;科学技术支出112.4万元,较上年预算安排增加2.23万元；资源勘探工业信息等支出442.31万元，较上年预算安排减少6346.23万元；住房保障支出20.45万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出314.18万元,较上年预算安排增加103.97万元;商品和服务支出21.54万元,较上年预算安排减少10.72万元;对个人和家庭的补助3.27万元,较上年预算安排减少0.77万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年婺源县工信局财政拨款支出预算总额422.22万元,较上年预算安排减少6428.25万元;

按支出功能科目划分：科学技术支出51万元,社会保障和就业支出27.26万元,卫生健康支出23.96万元,住房保障支出20.45万元，资源勘探工业信息等支出299.55万元。

按支出项目类别划分：基本支出338.9万元,较上年预算安排增加92万元;其中：工资福利支出314.18万元,商品和服务支出21.54万元,对个人和家庭的补助3.27万元。项目支出82.23万元,较上年预算安排减少5121.73万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2023年婺源县工信局政府性基金支出预算为

按支出项目类别划分：

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年婺源县工信局国有资本经营支出预算为

按支出项目类别划分：

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算21.54万元，比2022年预算减少10.72万元，下降33.23%。

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额10万元,其中: 政府采购货物预算10万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）科技三项费项目情况说明

   1.科技三项费专项

     （1）项目概述：用于提升县城企业科技创新。

     （2）立项依据：企业自主申报，相关部门实地考察确定项目立项

      （3）实施主体：企业

      （4）实施方案：企业自主申报，相关部门实地考察确定项目立项。

      （5）实施周期：1年。

      （6）年度预算安排：60万。

      （7）绩效目标和指标:各项目承担单位按照项目立项书确定了目标实施。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年婺源县工信局"三公"经费财政拨款安排6万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：加强因公出国支出管理，从严从紧压力减支出。

公务接待6万元,比上年减19万元，主要原因是：加强公务接待支出管理，从严从紧压力减支出。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无公务用车。