工信委2017年部门决算

目    录

第一部分  ××部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  ××部门2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第三部分  ××部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  工信委概况

一、部门主要职能

我委属一级预算单位。主要职能；1、拟定并组织实施工业和信息化地方性政策，监测分析工业经济运行态势；2、拟定并组织实施工业能源节约以及资源综合利用建设规划，负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土的管理工作，对电力能源行业进行管理和监督；3、指导行业技术创新和技术进步；4、制定全县中小企业改制和非公有制经济发展规划，指导中小企业发展；5、统筹推进全县信息化工作，承担信息安全监督职能，开展工业和信息化的对外合作与交流。

我委所属的二级单位工业国有资产经营公司主要职能是促进国有企业改革，有效经营管理企业改制后剩余国有资产，实行产权经营管理，组织资产效益分配，进行财务监督，即进行资产经营管理，物业管理。

二、部门决算单位构成

2016年决算编制范围包括预算单位2个，委本级和1个所属的二级单位。我委2017年末编制人数22人，其中行政编制人数15人，事业编制人数7人；年末实有人数16人，其中在职人数16人。

第二部分  工信委部门2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我委2017年度收入总计 5521.04万元，其中年初结转和结余  43.12万元，较2016年增加30.22万元，增长234.26%；本年收入合计 5477.91 万元，较2016年增加3678.61万元，增长204.45%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5477.91万元，占100%；

二、支出决算情况说明

我委2017年度支出总计5521.04万元，其中本年支出合计 5400.21万元，较2016年增加3631.11万元，增长205.25%，年末结转和结余120.83万元，较2016年增加77.71万元，增长180.3%。

本年支出的具体构成为：基本支出 241.04万元，占4.46%；项目支出5159.17万元，占95.54%。

三、财政拨款支出决算情况说明

我委2017年度财政拨款本年支出年初预算数为5400.21万元，决算数为5400.21万元，完成年初预算的100%，其中含项目支出5159.17万元。

（一）一般公共服务支出年初预算数为120.08万元，决算数为120.08万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为23.7万元，决算数为23.7万元，完成年初预算的100%。

（三）资源勘探信息等支出年初预算数为5247.71万元，决算数为5247.71万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出177.06万元，其中：

（一）工资福利支出155.32万元，较2016年增加增加7.12万元，上升4.8%。

（二）商品和服务支出21.62万元，较2016年减少11.18万元，下降34.09%。

（三）对个人和家庭补助支出0.22万元，较2016年减少82.48万元，下降99.73%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为26.8万元，决算数为11.72万元，完成预算的43.73%，决算数较2016年减少6.37万元，下降35.21%，其中：

公务接待费支出年初预算数为26.8万元，决算数为11.72万元，完成预算的43.73 %，决算数较2016年减少6.37万元，下降35.21 %。

六、机关运行经费支出情况说明

我委017年度机关运行经费支出21.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少11.21万元，下降34.15%。

七、政府采购支出情况说明

我委2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购支出0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

接到财政局通知后，及时报送委领导签阅，委领导对这项工作十分重视，组织分管领导，财务人员及有关人员开展了座谈会，了解绩效目标评价工作内容、方法、程序。确定分管领导及财务、有关人员成立自评组，具体负责自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

通过自评后得出100分，其中产出指标50分，绩效指标40分，满意指标10分。

1、项目资金情况分析。

通过对我委绩效目标进行自评，项目资金及时到位，能够按照要求如实支付。

2、项目绩效指标完成情况分析。

     按照年度指标1307.87万元，实际支出为项目完成数1307.87万元。