第一部分 婺源县工信委概况
一、部门主要职责
我委属一级预算单位。主要职能;1、拟定并组织实施工业和信息化地方性政策,监测分析工业经济运行态势;2、拟定并组织实施工业能源节约以及资源综合利用建设规划,负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土的管理工作,对电力能源行业进行管理和监督;3、指导行业技术创新和技术进步;4、制定全县中小企业改制和非公有制经济发展规划,指导中小企业发展;5、统筹推进全县信息化工作,承担信息安全监督职能,开展工业和信息化的对外合作与交流。
二、部门基本情况
2017年预算编制范围包括预算单位2个,委本级和1个所属的二级单位。我委年末数14人,其中在职人数12人,长期聘用人数2人。
第二部分 婺源县工信委2018年
部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
财政收入总计388.73万元,其中一般公共预算拨款收入148.59万元,专项收入109.32万元,其他收入10万元,上年结余120.82万元。收入预算总额较上年预算总额减少252.92万元。
(二)支出预算情况
财政支出总计388.73万元,其中基本支出296.65万元,项目支出92.08万元。支出预算总额较上年预算总额减少252.92万元。
(三)财政拨款支出情况
财政支出总计388.73万元,其中一般公共服务支出3.31万元,科学技术支出4万元,节能环保支出14.95万元,资源勘探信息等支出317.56万,社会保障和就业支出22.69万元,其他支出10.2万元,医疗卫生与计划生育支出16.02万元。支出预算总额较上年预算总额减少252.92万元。
(四)机关运行经费等重要事项的说明
商品服务支出总额18.22万元,其中办公费6万元,水电费1万元,邮电费2万元,差旅费5万元,会议费2万元,公务接待费16.80万元,工会经费3.12万元,其他交通费用11.9万元,离退休人员公用支出2万元,其他商品和服务支出1万元。较上年预算总额减少18.22万元。
(五)政府采购情况
2017年政府采购总额5万。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
“三公”经费年初预算总额16.80万元。
第三部分 婺源县工信委2018年部门预算表
八张表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政收入总计388.73万元,其中一般公共预算拨款收入148.59万元,专项收入109.32万元,其他收入10万元,上年结余120.82万元。
二、支出科目
财政支出总计388.73万元,其中一般公共服务支出3.31万元,科学技术支出4万元,节能环保支出14.95万元,资源勘探信息等支出317.56万,社会保障和就业支出22.69万元,其他支出10.2万元,医疗卫生与计划生育支出16.02万元。
财政拨款收支总表 | |||||
填报单位:婺源县工信委 | 单位:百元 | ||||
收 入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
一、财政拨款收入 | 25,790.86 | 一、本年支出 | 25,790.86 | 25,790.86 | |
一般公共预算拨款收入 | 14,858.86 | 一般公共服务支出 | |||
专项收入 | 10,932.00 | 教育支出 | |||
政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 2,050.79 | 2,050.79 | ||
预算内投资收入 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,602.60 | 1,602.60 | ||
农林水支出 | |||||
住房保障支出 | 22,137.47 | 22,137.47 | |||
二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||
收入总计 | 25,790.86 | 支出总计 | 25,790.86 | 25,790.86 |
一般公共预算支出表 | ||||
填报单位:婺源县工信委 | 单位:百元 | |||
支出功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 25,790.86 | 25,790.86 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,050.79 | 2,050.79 | |
05 | 行政事业单位离退休 | 2,050.79 | 2,050.79 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,050.79 | 2,050.79 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,602.60 | 1,602.60 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 1,602.60 | 1,602.60 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 1,602.60 | 1,602.60 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 22,137.47 | 22,137.47 | |
05 | 工业和信息产业监管 | 22,137.47 | 22,137.47 | |
2150501 | 行政运行(工业和信息产业监管) | 21,637.47 | 21,637.47 | |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 500.00 | 500.00 |
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:婺源县工信委 | 单位:百元 | |||
支出经济分类科目 | 2017年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 25,790.86 | 20,208.86 | 5,582.00 | |
301 | 工资福利支出 | 20,187.74 | 20,187.74 | |
3013010101 | 职务(机关工人岗位)工资 | 1,216.80 | 1,216.80 | |
3013010102 | 级别(技术等级)工资 | 2,745.96 | 2,745.96 | |
3013010103 | 岗位工资 | 716.40 | 716.40 | |
3013010104 | 薪级工资 | 568.56 | 568.56 | |
3013010201 | 行政单位统一津补贴 | 3,568.92 | 3,568.92 | |
3013010205 | 高温津贴 | 89.60 | 89.60 | |
3013010299 | 其他津补贴 | 100.80 | 100.80 | |
30130103 | 奖金 | 437.31 | 437.31 | |
30130108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,050.79 | 2,050.79 | |
30130110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,602.60 | 1,602.60 | |
3013011201 | 失业保险 | 30.00 | 30.00 | |
3013011202 | 工伤保险 | 30.00 | 30.00 | |
3013011203 | 生育保险 | 30.00 | 30.00 | |
3013019905 | 其它工资福利支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 5,082.00 | 5,082.00 | |
30130201 | 办公费 | 600.00 | 600.00 | |
30130206 | 电费 | 100.00 | 100.00 | |
30130207 | 邮电费 | 200.00 | 200.00 | |
30130211 | 差旅费 | 500.00 | 500.00 | |
30130215 | 会议费 | 200.00 | 200.00 | |
30130217 | 公务接待费 | 1,680.00 | 1,680.00 | |
30130228 | 工会经费 | 312.00 | 312.00 | |
30130239 | 其他交通费用 | 1,190.00 | 1,190.00 | |
3013029901 | 离退休人员公用支出 | 200.00 | 200.00 | |
3013029999 | 其他商品和服务支出 | 100.00 | 100.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 21.12 | 21.12 | |
3013030501 | 遗属补助 | 21.12 | 21.12 | |
310 | 资本性支出 | 500.00 | 500.00 | |
30131002 | 办公设备购置 | 500.00 | 500.00 |
一般公共预算'三公'经费支出表 | ||||||
填报单位:婺源县工信委 | 单位:百元 | |||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合 计 | 1,680.00 | 1,680.00 | ||||
503 | 婺源县工信委 | 1,680.00 | 1,680.00 | |||
注:今年上级财政公开此表为一般公共预算安排“三公”经费数字、注意文字说明增减对比口径。 |