第一部分 婺源县乡企局概况
一、部门主要职责
我局属一级预算单位。主要职能；1、指导、促进中小企业发展，推动建立和完善中小企业服务体系，组织、协调小企业创业基地建设；2、负责中小微企业和非公有制经济发展的运行分析、综合指导、协调和服务，协调相关部门拟定并组织实施中小微企业和非公有制经济发展政策；3、负责中小企业成长工程和国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施；4、承担县非公有制经济发展领导小组办公室日常工作。
二、部门基本情况
2018年预算编制范围包括预算单位1个，。我局年末人数4人，其中在职人数4人。
第二部分 婺源县乡企业局2018年
部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
财政收入总计45.92万元，其中一般公共预算拨款收入43.61万元，上年结余2.31万元。收入预算总额较上年预算总额增加5.72万元。
（二）支出预算情况
财政支出总计45.92万元，其中基本支出43.61万元，上年结余2.31万元。支出预算总额较上年预算总额增加5.72万元。
（三）机关运行经费等重要事项的说明
商品和服务支出总额3.16万元，其中办公费0.5万元，邮电费0.2万元，其他交通费2.46万。
第三部分 婺源县乡企局2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政收入总计45.92万元，其中一般公共预算拨款收入43.61万元，上年结余2.31万元。
二、支出科目
财政支出总计45.92万元，其中基本支出43.61万元，上年结余2.31万元。
| 收支预算总表 | |||
| 填报单位：婺源县乡企局 | 单位：百元 | ||
| 收 入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 4,361.07 | 合计 | 4,592.45 |
| 一般公共预算拨款收入 | 4,361.07 | 一般公共服务支出 | 548.38 |
| 专项收入 | 教育支出 | ||
| 政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | ||
| 预算内投资收入 | 社会保障和就业支出 | ||
| 二、事业收入 | 医疗卫生与计划生育支出 | 162.85 | |
| 三、事业单位经营收入 | 农林水支出 | ||
| 四、其他收入 | 资源勘探信息等支出 | 3,881.22 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 国土海洋气象等支出 | ||
| 六、上级补助收入 | 住房保障支出 | ||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 4,361.07 | 本年支出合计 | 4,592.45 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 八、上年结转（结余） | 231.38 | ||
| 财政拨款结转（结余） | 231.38 | ||
| 其他资金结转（结余） | |||
| 收入总计 | 4,592.45 | 支出总计 | 4,592.45 |
| 部门收入总表 | ||||||||||||||
| 填报单位：婺源县乡企局 | 单位：百元 | |||||||||||||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 专项收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 预算内投资收入 | ||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 4,592.45 | 4,361.07 | 4,361.07 | 231.38 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 548.38 | 548.38 | 548.38 | ||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 548.38 | 548.38 | 548.38 | ||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 548.38 | 548.38 | 548.38 | ||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 162.85 | 162.85 | 162.85 | ||||||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 162.85 | 162.85 | 162.85 | ||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 162.85 | 162.85 | 162.85 | ||||||||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 3,881.22 | 3,649.84 | 3,649.84 | 231.38 | |||||||||
| 08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3,881.22 | 3,649.84 | 3,649.84 | 231.38 | |||||||||
| 2150801 | 行政运行（支持中小企业发展和管理支出） | 3,879.86 | 3,649.84 | 3,649.84 | 230.02 | |||||||||
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1.36 | 1.36 |
| 部门支出总表 | |||||||
| 填报单位：婺源县乡企局 | 单位：百元 | ||||||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4,592.45 | 4,592.45 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 548.38 | 548.38 | ||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 548.38 | 548.38 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 548.38 | 548.38 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 162.85 | 162.85 | ||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 162.85 | 162.85 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 162.85 | 162.85 | ||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 3,881.22 | 3,881.22 | ||||
| 08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3,881.22 | 3,881.22 | ||||
| 2150801 | 行政运行（支持中小企业发展和管理支出） | 3,879.86 | 3,879.86 | ||||
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1.36 | 1.36 |
| 财政拨款收支总表 | |||||
| 填报单位：婺源县乡企局 | 单位：百元 | ||||
| 收 入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 4,361.07 | 一、本年支出 | 4,592.45 | ||
| 一般公共预算拨款收入 | 4,361.07 | 一般公共服务支出 | |||
| 专项收入 | 教育支出 | ||||
| 政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 548.38 | |||
| 预算内投资收入 | 医疗卫生与计划生育支出 | 162.85 | |||
| 农林水支出 | |||||
| 住房保障支出 | |||||
| 资源勘探信息等支出 | 3,881.22 | ||||
| 二、上年结转 | 231.38 | 二、结转下年 | |||
| 收入总计 | 4,592.45 | 支出总计 | 4,592.45 |
| 一般公共预算支出表 | ||||
| 填报单位：婺源县乡企局 | 单位：百元 | |||
| 支出功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 4,361.07 | 4,361.07 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 548.38 | 548.38 | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 548.38 | 548.38 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 548.38 | 548.38 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 162.85 | 162.85 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 162.85 | 162.85 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 162.85 | 162.85 | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 3,649.84 | 3,649.84 | |
| 08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3,649.84 | 3,649.84 | |
| 2150801 | 行政运行（支持中小企业发展和管理支出） | 3,649.84 | 3,649.84 |
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 填报单位：婺源县乡企局 | 单位：百元 | |||
| 支出经济分类科目 | 2017年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 4,361.07 | 4,045.07 | 316.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 3,918.35 | 3,918.35 | |
| 3013010101 | 职务（机关工人岗位）工资 | 477.60 | 477.60 | |
| 3013010102 | 级别（技术等级）工资 | 1,056.48 | 1,056.48 | |
| 3013010201 | 行政单位统一津补贴 | 1,080.00 | 1,080.00 | |
| 3013010205 | 高温津贴 | 25.60 | 25.60 | |
| 3013010299 | 其他津补贴 | 9.60 | 9.60 | |
| 30130103 | 奖金 | 127.84 | 127.84 | |
| 30130108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 548.38 | 548.38 | |
| 30130110 | 职工基本医疗保险缴费 | 162.85 | 162.85 | |
| 3013019905 | 其它工资福利支出 | 430.00 | 430.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 316.00 | 316.00 | |
| 30130201 | 办公费 | 50.00 | 50.00 | |
| 30130207 | 邮电费 | 20.00 | 20.00 | |
| 30130239 | 其他交通费用 | 246.00 | 246.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 126.72 | 126.72 | |
| 3013030501 | 遗属补助 | 126.72 | 126.72 |
| 一般公共预算'三公'经费支出表 | ||||||
| 填报单位: | 单位：百元 | |||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 注：今年上级财政公开此表为一般公共预算安排“三公”经费数字、注意文字说明增减对比口径。 |
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：百元 | ||||
| 支出功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
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