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婺源县公安局2018年部门预算
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一、主要职责

打击违法犯罪,维护社会治安稳定,保护人民生命财产安全。

二、基本情况

    县公安局共有预算单位1个,目前实有人数695人,其中:在职人数638人,包括行政人员301人、临时人员337人;退休人员51人;其他6(遗属)。公务用车50辆。

三、2018年收入预算情况

    2018年县公安局收入预算总额561766.96百元,其中:基本经费拨款407533.68百元,专项经费114494百元(含事业发展经费61870百元、巡防队支出30000百元、看守所在押人员给养费及大病救治7100百元、上缴上级二代居民身份证工本费5000百元),上年结转35739.28百元(含基建结余款项15569.73百元、政法转移支付装备采购专项资金15711.37百元), 上级补助收入4000百元。

四、2018年支出预算情况

2018年县公安局部门预算支出安排原则:优先保障人员经费,合理安排公用经费,科学安排项目经费

全年支出预算总额561766.96百元。

1、基本支出500737.86百元,其中工资福利支出381332.59百元【包括在编在职人员工资安排227656.86百元、聘用人员工资安排60000百元、社会保障缴费安排59463百元[包括在职民警养老保险42358百元、医疗保险12546百元、工伤保险1752百元、生育险895百元、失业险80百元;聘用人员工伤生育险1196百元、失业险636百元]、其他工资福利支出安排34212.73百元[2018年民警加班费17337百元(按每人每月4.8百元算)聘用人员养老保险12873百元、医疗保险3983百元]】;商品服务支出安排93325.11百元( 公务用车运行及维护安排13500百元、公务接待费安排9500百元);其他资本性支出18000百元、对个人和家庭的补助支出8080.16百元(包括退休人员活动经费600百元,、遗属补助380.16百元、看守所在押人员给养费及大病医疗费7100百元);          

2、项目支出56029.1百元。(项目在下表中逐一列举)。

项目名称

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他相关支出

附:政府采购金额

中央和省级转移支付装备项目

15711.37

15711.37

15711.37

婺源县看守所

3400

3400

秋口派出所业务用房

7500

7500

许村派出所业务用房

7500

7500

江湾派出所业务用房

7500

7500

大鄣山派出所业务用房

6833.54

6833.54

太白派出所业务用房

2500

2500

婺源县公安局业务用房项目

5084.19

5084.19

合  计

56029.1

40317.73

3、上缴上级支出5000百元(身份证工本费)。

五、2018年财政拨款支出情况

财政拨款支出预算总额557766.96百元。

1、基本支出496737.86百元,其中工资福利支出381332.59百元(包括在编在职人员工资安排227656.86百元、聘用人员工资安排60000百元、社会保障缴费安排59463百元、其他工资福利支出安排34212.73百元);商品服务支出安排89325.11百元;其他资本性支出18000百元、对个人和家庭的补助支出8080.16百元;          

2项目支出56029.1百元

3、上缴上级支出5000百元(身份证工本费)。

2018“三公”经费预算情况

2017年县公安局“三公”经费年初预算安排28894.04百元。其中:

公务接待费9500百元,比上年减少2596.16百元,主要原因是加强三公经费管理。

公务用车购置及运行经费13500百元,比上年减少3297.88百元,主要原因是加强三公经费管理。

                          

2018223

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