一、主要职责
打击违法犯罪,维护社会治安稳定,保护人民生命财产安全。
二、基本情况
县公安局共有预算单位1个,目前实有人数695人,其中:在职人数638人,包括行政人员301人、临时人员337人;退休人员51人;其他6人(遗属)。公务用车50辆。
三、2018年收入预算情况
2018年县公安局收入预算总额561766.96百元,其中:基本经费拨款407533.68百元,专项经费114494百元(含事业发展经费61870百元、巡防队支出30000百元、看守所在押人员给养费及大病救治7100百元、上缴上级二代居民身份证工本费5000百元),上年结转35739.28百元(含基建结余款项15569.73百元、政法转移支付装备采购专项资金15711.37百元), 上级补助收入4000百元。
四、2018年支出预算情况
2018年县公安局部门预算支出安排原则:优先保障人员经费,合理安排公用经费,科学安排项目经费。
全年支出预算总额561766.96百元。
1、基本支出500737.86百元,其中工资福利支出381332.59百元【包括在编在职人员工资安排227656.86百元、聘用人员工资安排60000百元、社会保障缴费安排59463百元[包括在职民警养老保险42358百元、医疗保险12546百元、工伤保险1752百元、生育险895百元、失业险80百元;聘用人员工伤生育险1196百元、失业险636百元]、其他工资福利支出安排34212.73百元[含2018年民警加班费17337百元(按每人每月4.8百元算),聘用人员养老保险12873百元、医疗保险3983百元]】;商品服务支出安排93325.11百元(含 公务用车运行及维护安排13500百元、公务接待费安排9500百元);其他资本性支出18000百元、对个人和家庭的补助支出8080.16百元(包括退休人员活动经费600百元,、遗属补助380.16百元、看守所在押人员给养费及大病医疗费7100百元);
2、项目支出56029.1百元。(项目在下表中逐一列举)。
项目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他相关支出 |
附:政府采购金额 |
中央和省级转移支付装备项目 |
15711.37 |
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15711.37 |
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15711.37 |
婺源县看守所 |
3400 |
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3400 |
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秋口派出所业务用房 |
7500 |
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7500 |
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许村派出所业务用房 |
7500 |
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7500 |
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江湾派出所业务用房 |
7500 |
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7500 |
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大鄣山派出所业务用房 |
6833.54 |
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6833.54 |
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太白派出所业务用房 |
2500 |
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2500 |
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婺源县公安局业务用房项目 |
5084.19 |
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5084.19 |
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合 计 |
56029.1 |
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40317.73 |
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3、上缴上级支出5000百元(身份证工本费)。
五、2018年财政拨款支出情况
财政拨款支出预算总额557766.96百元。
1、基本支出496737.86百元,其中工资福利支出381332.59百元(包括在编在职人员工资安排227656.86百元、聘用人员工资安排60000百元、社会保障缴费安排59463百元、其他工资福利支出安排34212.73百元);商品服务支出安排89325.11百元;其他资本性支出18000百元、对个人和家庭的补助支出8080.16百元;
2、项目支出56029.1百元。
3、上缴上级支出5000百元(身份证工本费)。
六、2018年“三公”经费预算情况
2017年县公安局“三公”经费年初预算安排28894.04百元。其中:
公务接待费9500百元,比上年减少2596.16百元,主要原因是加强三公经费管理。
公务用车购置及运行经费13500百元,比上年减少3297.88百元,主要原因是加强三公经费管理。
2018年2月23日