婺源县公安局2016年部门预算情况说明

一、主要职责

打击违法犯罪，维护社会治安稳定，保护人民生命财产安全。

二、基本情况

    县公安局共有预算单位1个，目前实有人数515人，其中：在职人数461人，包括行政人员302人、临时人员159人；退休人员48人；其他6人（遗属）。公务用车78辆。

三、收入预算情况

    2016年县公安局收入预算总额600775.45百元，其中：基本经费拨款319234.6百元，专项经费175094百元（含事业发展经费50070百元、巡防队支出28500百元、政法转移支付收入69092百元、看守所在押人员给养费及大病救治5000百元、上缴上级二代居民身份证工本费5000百元），上年结转104446.85百元（含业务技术用房中央投资专款57300百元、政法转移支付装备采购专项资金40488.8百元），上级补助收入2000百元。

四、支出预算情况

2016年县公安局部门预算支出安排原则：优先保障人员经费，合理安排公用经费，科学安排项目经费。

全年支出预算总额600775.45百元。

1、基本支出439667.3百元，其中工资福利支出314432.74百元【包括在编在职人员工资安排187132.74百元、聘用人员工资安排41200百元、社会保障缴费安排21500百元、其他工资福利支出安排64600百元（其中：计生及综治先进奖励43324.8百元、2015年民警加班费17395.2百元（按每人每月4.8百元算）、在职及退休人员取暖费840百元、信访机要等津贴800百元）】；商品服务支出安排95446.26百元（包括 公务用车运行及维护安排17900百元、公务接待费安排12134.95百元）；其他资本性支出2500百元、对个人和家庭的补助支出27288.3百元（包括退休费安排21387.5百元，、遗属补助280.8百元、看守所在押人员给养费及医疗费5000百元）；          

2、项目支出156108.15百元。（项目在下表中逐一列举）。

3、上缴上级支出5000百元（身份证工本费）。

五、财政拨款支出情况

财政拨款支出预算总额598775.45百元。

1、基本支出437667.3百元，其中工资福利支出312432.74百元【包括在编在职人员工资安排187132.74百元、聘用人员工资安排41200百元、社会保障缴费安排19500百元、其他工资福利支出安排64600百元】；商品服务支出安排95446.26百元；其他资本性支出2500百元、对个人和家庭的补助支出27288.3百元          

2、项目支出156108.15百元。

3、上缴上级支出5000百元（身份证工本费）。

六、其他需要说明的问题

“基本支出—商品服务支出”中 “其他商品服务支出”含全局食堂15000百元， “劳务费” 含办案支出4000百元。

七、 “三公”经费预算情况

2016年县公安局“三公”经费年初预算安排30034.95百元。其中：

公务接待费12134.95百元，比上年减少1615.05百元，主要原因是严格遵守八项规定，进一步压缩公务接待支出。

公务用车购置及运行经费17900百元，与上年持平。

附/ecms/www/zfxxgk/Annex/xzfgbmxxgkml/xgaj/cjxx/czys/20160316164054_616_2016年县直部门预算公开报表.xls 《2016年收支预算总表》                        

2016年3月9日