目    录

第一部分  婺源县发改委概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  婺源县发改委2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  婺源县发改委2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  婺源县发改委概况

一、部门主要职责

根据县委、县政府有关文件规定,我委主要职责是:组织拟订和实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，承担统一规划体系建设工作;提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策;统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全县经济和社会发展态势趋势、提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整少数由县政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。统筹协调并参与研究制定财政政策、金融政策和土地政策;指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度;提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策;负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和标准。组织申报中央、省级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全县重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资措施;统筹推进实施区域协调发展战略;跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、能源安全、科技安全、社会安全等各项风险隐患，提出相关工作建议;负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题,牵头开展社会信用体系建设;研究能源开发和利用，负责能源行业管理，提出能源发展战略和政策建议，拟订能源行业发展规划和计划;推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革;负责统筹交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、年度计划的衔接平衡，审核全县综合交通运输体系规划和重大专项规划，安排交通建设年度计划和重大交通投资项目，综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议; 组织编制全县国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作;督促有关企业全面落实安全生产主体责任。负责将安全生产工作纳入国民经济与社会发展中长期规划，在研究制定产业规划时，提出安全生产有关政策措施。

二、部门基本情况

县发改委部门预算单位1个。编制人数36人，在职人数34人，聘用人员3人，退休人员22人（含物资公司挂靠3人，实际19人）。

第二部分   婺源县发改委2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

    2021年收入预算总额为1984.04万元，其中：一般公共预算拨款收入325.85万元，专项收入235万元（含重点项目建设工作经费10万元、项目包装费200万元、物价管理15万元、事业发展经费10万元），上年财政拨款结转1423.19万元。与上年预算收入相比增加1196.87万元，主要原因是增加上年上级项目结转经费。

（二）支出预算情况

2021年支出预算总额1984.04万元。与上年支出预算相比增加1196.87万元。

2021年支出按功能分类，其中：一般公共服务支出533.21万元，比上年减少32.05万元；社会保障和就业支出39.16万元，比上年减少1.35万元；卫生健康支出21.67万元，比上年增加0.27万元；农林水支出170万元，比上年增加160万元；灾害防治及应急管理支出1090万元，比上年增加950万元；文化旅游体育与传媒支出130万元，比上年增加130万元。

2021年支出按经济分类，基本支出329.57万元，比上年减少12.44万元，其中：工资福利支出289.41万元，商品服务支出40.16万元；项目支出1654.47万元，比上年增加1209.31万元，其中：工资福利支出28万元，商品服务支出152.97万元，对个人和家庭的补助支出79.5万元，其他资本性支出4万元，基本建设项目支出1390万元。

（三）财政拨款支出情况

    2021年财政拨款支出预算560.85万元，比上年减少19.89万元。其中：一般公共服务支出503.74万元，比上年减少19.21万元；社会保障和就业支出35.44万元，比上年减少0.95万元；卫生健康支出21.69万元，比上年增加0.27万元。

（四）政府性基金情况

    2021年部门预算无政府性基金预算拨款支出，故此表无数据。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年婺源县发改委履行管理职能、维持机关日常运转开支的机关运行经费安排支出总额为193.13万元，其中：办公费6万元、印刷费9万元、电费1.4万元、邮电费3万元、差旅费8万元、因公出国(境)费用4万元、维修（护）费1.47万元、会议费1.9万元、培训费3.6万元、公务接待费16万元、委托业务费100万元、工会经费12.3万元、福利费1.5万元、其他交通费用16.86万元、其他商品和服务支出8.1万元。比上年预算减少7.35万元。

（六）政府采购情况

    2021年预算政府采购总额104万元，其中集中采购货物预算4万元、采购服务预算100万元；无分散采购预算。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年婺源县发改委“三公”经费一般公共预算安排20万元。其中：
　　1、因公出国(境)费4万元，比上年减少0.85万元。用于上级发改部门组织安排的因公出国(境)费用预算支出，上年实际支出0万元。
　　2、公务接待费预算16万元，比上年减少4.18万元，主要原因是：按中央八项规定严格控制公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费0万元，无公务用车。

第三部分  婺源县发改委2021年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出：反映部门养老保险、工伤生育险等方面支出。

卫生健康支出：反映部门医疗保险支出。

                                  2021年04月19日