目    录

第一部分  赋春人民政府部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赋春人民政府部门概况

一、部门主要职能

设机构：1、经济发展办公室 2、计划生育办公室 3、综合治理办公室 4、社会事务办公室 5、农业综合服务办公室 6、民政所

各办公室的工作职责 （一）农业综合服务办公室：做好农业综合技术服务，宣传推广农业新技术、新品种。（二）经济发展办公室工作职责指导和引导全镇工业、商业、饮食业、服务业的发展与壮大；（三）综合治理办公室： 林业巩固和完善林改的成果，协调好林业工作站、检查站关系，加强林政管理，做好凭证采伐。（四）社会事务办公室主要职责负责赋春镇总体规划的修编和各行政村所在地的中心村庄建设规划的编制；负责全镇村民建房的规划选址以及建房用地的审核、审批；负责对在村镇规划区内兴建公共设施、公益事业设施、生产经营性设施、单位的其它建设以及在国有土地上建住宅的审核工作；负责全镇的土地开发和土地整理工作；负责管理镇区内的公用设施的建设和维护；负责处理调解土地纠纷，查处违章建设行为。 （五）计生办工作职责 宣传计划生育基本国策，宣传避孕节育、优生、优育等科学知识。（六）城管办工作职责负责镇区环境卫生的整治和管理。 （七）党政办工作职责 协助镇领导处理日常事务；负责文秘、档案、统计、信息、宣传、信访、民政、保密、行政事务和后勤保障等；组织草拟综合性报告以及镇党委、政府名义发布的政策性文件；组织实施对镇政府各部门、下属企事业单位、村（居）民委员会和村级集体经济活动的管理、监督和审计；组织制订和监督实施镇内部各项规章制度；承办镇领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：婺源县赋春镇人民政府、婺源县财政局赋春财政所。

本部门2021年年末实有人数65人，其中在职人员65人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计2,478.87万元，其中年初结转和结余352.31万元，较2020年减少1123.95万元，下降31%；本年收入合计2,126.56万元，较2020年减少1177.45万元，下降35.63 %，主要原因是：一般公共预算财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2,126.56万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计2,478.87万元，其中本年支出合计2,478.87万元，较2020年减少1123.95 万元，下降31.96 %，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少352.31万元，下降100 %，主要原因是：年底款项及时支付。

本年支出的具体构成为：基本支出733.74万元，占29.6%；项目支出1,745.13万元，占70.4%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2,461.40万元，决算数为2,478.87万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为383.69万元，决算数为393.24万元，完成年初预算的102.5%。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为12万元，决算数为12.16万元，完成年初预算的101.3%。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为12万元，决算数为12.16万元，完成年初预算的101.3%。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为310.38万元，决算数为311.17万元，完成年初预算的100%。

（五）卫生健康支出年初预算数为33.93万元，决算数为33.94万元，完成年初预算的100%。

（六）城乡社区支出年初预算数为540.4万元，决算数为541.64万元，完成年初预算的100.2%。

（七）农林水支出年初预算数为1,070.00万元，决算数为1,074.44万元，完成年初预算的100.4%。

（八）自然资源海洋气象等支出年初预算数为27万元，决算数为27.32万元，完成年初预算的101%。

（八）自然资源海洋气象等支出年初预算数为27万元，决算数为27.32万元，完成年初预算的101%。

（八）灾害防治及应急管理支出年初预算数为84万元，决算数为84.95万元，完成年初预算的101%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出733.74万元，其中：

（一）工资福利支出485.94万元，较2020年增加3.89 万元，增长0.08%。

（二）商品和服务支出244.63万元，较2020年增加14.16  万元，增长6%，主要原因是：差旅费增加。

（三）对个人和家庭补助支出3.17万元，较2020年减少56.38万元，下降94.67%，主要原因是：生活补贴和奖励金减少。

（四）资本性支出0万元，较2020年0减少0.3 万元，下降100%，主要原因是：本年采购无支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为115.70万元，决算数为49.71万元，完成预算的42.96%，决算数较2020年减少4.76万元，下降8.7 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为2.90万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %0。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为77.80万元，决算数为  42.88万元，完成预算的55%，决算数较2020年减少1.07万元，下降2.4 %，主要原因是接待费用减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：预算充足。全年国内公务接待389批，累计接待4234人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出6.83万元，其中公务用车购置年初预算数为15万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未采购车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元，决算数为6.83万元，完成预算的34.15%，决算数较2020年减少3.69万元，下降35.07 %，主要原因是：节省开支，年末公务用车保有4辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节省开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 231.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加21.39万元，增长10.2 %，主要原因是：人员编制数量增加。

若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。 

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0 %。    

组织对“XXX”、“XXX”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。