关于大鄣山乡2021年财政预算执行情况

和2022年财政预算（草案）的报告

各位代表：

我受乡人民政府委托，向大会提交2021年本级财政预算执行情况和2022年本级财政预算草案，请予审议，并请各位代表和其他列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2021年财政总预算执行情况

2021年在乡党委、政府的正确领导和乡人大的依法监督下，县财政局的大力支持下，紧紧围绕乡党委、政府的各项决策和部署，积极配合协调组织财政收入，依法理财，优化支出结构，提高财政保障能力,较好地完成全年的各项财政工作，现将全年的财政工作情况汇报如下:

1、财政收支情况

2021年，全乡实现财政总收入完成1841.6万元，与上年相比增加181万元，同比增长10.9%。完成绩效评估指导数的106.7%，进度全县排名第六。实体税收完成884万元，总部经济、物流企业完成税收957.6万元，全年一般预算收入683.25万元。

财政总收入项目执行情况是：

增值税完成1486.1万元，比上年增长10.9%；

企业所得税完成72.06万元，比上年下降47.2%；

个人所得税完成126.6万元，比上年增长21.3%；

城建税完成37.7万元，比上年下降13.7%；

土地使用税完成12.21万元，比上年增长9%；

房产税完成10.31万元，比上年增长100%；

车船使用税完成32.05万元，比上年增长100%；

契税完成33.32万元，比上年增长100%；

资源税、印花税、环保税、土地增值等完成31.25万元；

2021年全乡一般预算支出执行数1936万元（不含教育支出），完成年初预算的107.87%，比上年支出2447.4万元减少了20.9%，具体支出执行情况如下：

一般公共服务支出年初预算469.76万元，全年实际支出491.43万元；

文化旅游体育与传媒支出年初预算12.88万元，全年实际支出13.5万元；

社会保障和就业支出年初预算273.7万元，全年实际支出285.33万元；

卫生健康支出年初预算26.3万元，全年实际支出27.26万元；

节能环保支出年初预算20万元，全年实际支出20万元；

城乡社区支出年初预算0万元，全年实际支出79.42万元；

农林水支出年初预算844.25万元，全年实际支出852.65万元；

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，全年实际支出157万元。

自然资源海洋气象支出年初预算0万元，全年实际支出9.42万元。

2、完善“一卡通”社会化发放，确保惠农资金及时足额到户入折

全面落实强农惠农政策。2021年1-12月全乡发放惠农资金合计1850.54万元，享受惠农补贴农户累计达5496户。其中：耕地地力保护补贴57.6万元，天保林补助 29.2万元，公益林补助168.9万元，发放农村低保244.3万元，五保户补助73.2万元，寄宿生补助17.9万元，发放优抚补助105.8万元，老支书补助及村干部补助30.03万元，高中生助学金7.4万元，孤儿基本生活补助5.5万元，雨露计划10.5万元，发放各类社会救助1017.65万元，发放其他县自定义补贴项目资金37.56万元，保障了困难群众的正常生产生活，圆满的完成了一卡通发放工作。

3、加大农村财政投入，推动城乡一体化协调发展

2021年财政投入我乡农村建设项目资金969.93万元。其中：，财政衔接推进乡村振兴补助资金797.18万元，革命老区专项转移支付资金130万元，村级公益事业“一事一议”奖补资金42.75万元。拓宽资金筹措渠道，深入推进城乡一体化发展，不断提高城乡综合承载能力和对农村的辐射带动作用。

各位代表：2021年全年预算执行情况良好，达到了预期的目标。但是在充分看到财政工作取得成绩的同时，也要清醒地认识到财政收支压力并没有得到真正缓解，一些深层次的矛盾和问题仍比较突出：一是受疫情及国家减税降费政策影响，财政收入增长缓慢，财政增收缺乏有力的支撑，财政收入总量仍然偏小，实体经济基础薄弱，财源结构单一状况没有根本改变，一次性税源占比大，建筑业等一次性税收占财政收入比重过高。二是财政管理机制不尽完善，财政资金使用效益有待进一步提高。这些问题只有通过深化改革，加快经济发展才能得到逐步解决。

二、2022年财政总预算草案

根据2022年全县经济社会发展的目标及财政工作总体要求，结合我乡实际情况。财政工作指导思想是： 深入贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实党中央、国务院深化各项体制改革精神，把“稳增长、调结构、促改革、惠民生 ”作为2022年财政工作总体思路，以优化投资环境为抓手，推动重点建设项目顺利实施，以提升人居环境为标准，加大美丽乡村建设；统筹谋划，协同推进财政预算管理体制改革，优化财政支出结构，推进预算公开透明，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定；提高财政科学化精细化管理水平。为掀起大鄣山乡经济社会发展的新一轮高潮创建良好环境。根据上述思路，按照“统筹兼顾、积极稳妥、保压并举”和财政收入增长的原则，全乡财政预算安排如下：

（一）财政总收入预算安排1859万元（含现代商贸流通服务业企业税收），较上年预算收入数增长7.7%，一般预算收入预算安排617.8万元，较上年预算收入数增长10%。

（二）部门预算收支安排情况如下：

1.2022年部门收入预算总体情况

收入预算1789.74万元，其中：

（1）财政拨款收入预算数789.74万元（行政运行119.15万元，党派56.81万元，财政26.31万元，农业388.14万元，对村民委员会和村党支部的补助199.31万元。）

（2）行政单位预算外其他收入1000万元。

2.2022年部门支出预算安排情况

2022年乡级地方财政支出预算1789.74万元（教育支出不在内）。按照突出重点、确保民生、促进发展、控制一般性经费增长的工作要求，全年安排支出如下：

（1）基本支出413.27万元（其中：在职人员支出408.64万元；离退休人员遗属支出4.63万元）；

（2）项目支出1376.47万元（其中：乡纪委工作经费5万元;扫黑除恶工作经费支出5万元；武装工作经费支出5万元；安全生产工作经费支出10万元;工会经费10万元；退役军人事务工作经费支出5万元；病媒微生物防治经费支出5万元；普法宣传工作经费支出2万元;综治中心建设经费支出5万元；村级转移支付支出184.31万元，乡镇转移支付支出170万元）。

部门预算编制实现收支平衡。

三、下步工作安排和措施 

为进一步发挥财政四两拨千斤的杠杆作用，不断深化各项财政改革，努力做好下面几方面工作：

强化财源建设，挖掘区域潜力。进一步加大招商引资力度，充分发挥资源和劳动力优势、努力培植新兴财源，引进和开发新兴支柱产业；挖掘企业潜力，引导资本运作和资产整合，促进资源合理配置和规模企业成长。强化税收征管，进一步加强组织领导，形成抓收入的工作合力。加大对税收督查调度力度，加强税收分析，促进均衡入库。完善收入目标考核机制，创新征管办法，整顿和规范征管秩序，加强税务、财政两家的联系和沟通，强化重点税源监控，加强零星税收征管，严厉打击税费违法行为，挖掘增收潜力，确保财政收入增长。

部门精心推动，深化财政改革。在县级财政部门统筹下，深入推进预算管理一体化改革，着力推行零基预算试点改革，强化部门收入统筹，打破预算支出固化格局。深入推进预算绩效管理改革，加强绩效目标管理，扎实做好绩效评价工作，强化评价结果应用。继续推进政府采购领域和财政投资评审改革。

强化资金监管力度，加大民生投入。要继续完善监管机制，建立健全财政内部控制和资金运行制约机制。要坚持量力而行，量入为出，进一步调整财政支出结构和优化收入分配格局，切实加强以改善民生为重点的各项社会建设，推动社会和谐稳定发展。

各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将在乡党委、乡政府的正确领导下，在乡人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和治国理政新理念新思想新战略，紧紧围绕“现山水大鄣山、创茶旅新机遇”的奋斗目标，坚定信心，锐意进取，攻坚克难，扎实做好各项财政工作，以优异成绩迎接党的二十大召开！