各位代表：

我受乡人民政府委托，向大会提交2020年本级财政预算执行情况和2021年本级财政预算草案，请予审议，并请各位代表和其他列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2020年财政总预算执行情况

2020年在乡党委、政府的正确领导和乡人大的依法监督下，县财政局的大力支持下，紧紧围绕乡党委、政府的各项决策和部署，积极配合协调组织财政收入，依法理财，优化支出结构，提高财政保障能力,较好地完成全年的各项财政工作，现将全年的财政工作情况汇报如下:

1、财政收支情况

2020年，全乡实现财政总收入完成1660.6万元，与上年同期相比增加54.3万元，同比增长3.4%。完成绩效评估指导数的105.7%，进度全县排名第四。实体税收完成716.5万元，总部经济、物流企业完成税收944.1万元，全年一般预算收入510.5万元。

财政总收入项目执行情况是：

增值税完成1340.6万元，比上年增长47.7%；

企业所得税完成136.6万元，比上年增长43.2%；

个人所得税完成104.4万元，比上年增长31.8%；

城建税完成43.7万元，比上年增长78.4%；

土地使用税完成11.2万元，比上年减少32.5%；

资源税、印花税、房产税等完成24.1万元；

2020年全乡一般预算支出执行数2447.4万元（不含教育支出），完成年初预算的322.2%，比上年支出2888.5万元减少了15.3%，具体支出执行情况如下：

一般公共服务支出年初预算170.4万元，全年实际支出379.8万元；

文化旅游体育与传媒支出年初预算10.8万元，全年实际支出31.8万元；

社会保障和就业支出年初预算63万元，全年实际支出258.1万元；

卫生健康支出年初预算66.3万元，全年实际支出114.9万元；

节能环保支出年初预算0万元，全年实际支出154.2万元；

城乡社区支出年初预算0万元，全年实际支出390.9万元；

农林水支出年初预算448.9万元，全年实际支出1001.5万元；

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，全年实际支出116.2万元。

2021年1-8月，全乡实现财政总收入完成1015.9万元，与上年同期相比减少139.2万元，同比减少12.1%。完成绩效评估指导数的58.9%，进度全县排名第七。实体税收完成662.7万元，总部经济、物流企业完成税收353.2万元，1-8月一般预算收入418.5万元。

财政总收入项目执行情况是：

增值税完成798.7万元，比上年同期减少16.6%；

企业所得税完成55万元，比上年同期减少50.1%；

个人所得税完成53.4万元，比上年同期增长79.8%；

城建税完成29.6万元，比上年同期减少1.3%；

土地使用税完成8.4万元，比上年同期增长1.2%；

资源税、印花税、房产税等完成70.8万元；

2021年1-8月全乡一般预算支出执行数1324.9万元（不含教育支出），完成年初预算的61%，比上年同期支出1215.2万元增加了9%，具体支出执行情况如下：

一般公共服务支出年初预算1375.9万元，1-8月实际支出765.6万元；

社会保障和就业支出年初预算67.1万元，1-8月实际支出42.6万元；

卫生健康支出年初预算47.58万元，1-8月实际支出24.7万元；

城乡社区支出年初预算120.9万元，1-8月实际支出90.5万元；

农林水支出年初预算561.6万元，1-8月实际支出401.5万元；

2、完善“一卡通”社会化发放，确保惠农资金及时足额到户入折

全面落实强农惠农政策。2020年全乡发放惠农资金合计1259.5万元，享受惠农补贴农户累计达37768户。其中：耕地地力保护补贴57.6万元，天保林补助 29.4万元，公益林补助168.9万元，发放农村低保291.4万元，五保户补助63.1万元，寄宿生补助33.2万元，发放优抚补助83.9万元，老支书补助及村干部补助28.3万元，农机补贴5.6万元，高中生助学金及高考入学资助金18.2万元，孤儿基本生活补助5.1万元，雨露计划12.4万元，计划生育奖励50.2万元，发放各类社会救助294.9万元，发放其他自定义补贴项目资金117.3万元，保障了困难群众的正常生产生活，圆满的完成了一卡通发放工作。

2021年1-8月全乡发放惠农资金合计1708.86万元，享受惠农补贴农户累计达18718户。其中：耕地地力保护补贴57.6万元，天保林补助 29.2万元，公益林补助168.9万元，发放农村低保194.9万元，五保户补助54万元，寄宿生补助17.9万元，发放优抚补助88.6万元，老支书补助及村干部补助21.6万元，高中生助学金7.4万元，孤儿基本生活补助5.5万元，雨露计划5.9万元，发放各类社会救助1015.36万元，发放其他自定义补贴项目资金42万元，保障了困难群众的正常生产生活，圆满的完成了一卡通发放工作。

3、落实财政科学精细化管理，提升财政管理水平。

强化预算管理体制，严格按照年初财政预算执行；严格执行县乡财政体制，科学理财、合理用财，严格审批制度；按照“保工资、保运转”的原则，坚持量入为出，统筹合理地调度财政资金，确保了政府的正常运转；加强村级财务管理，做到防微杜渐。我所严格按照财政部下发的《关于开展村级财务委托代理的意见》文件执行 “村财乡代理”的制度，规范村级财务、账务处理，针对发现问题，及时进行纠正。

各位代表：2020年全年预算执行情况良好，达到了预期的目标。但是在充分看到财政工作取得成绩的同时，也要清醒地认识到财政收支压力并没有得到真正缓解，一些深层次的矛盾和问题仍比较突出：一是财政收入总量小，工业企业薄弱，财源结构单一状况没有根本改变，一次性税源占比大，财政增收缺乏有力的支撑，建筑房地产业等一次性税收占财政收入比重过高。二是财政管理机制不尽完善，财政资金使用效益有待进一步提高。这些问题只有通过深化改革，加快经济发展才能得到逐步解决。

二、2021年财政总预算草案

按照今年县委、县政府确定的经济社会发展思路,按县人大确定的增长目标，结合我乡党委、政府确定的经济发展思路和现有的经济条件，我乡2021年的财政预算草案如下：

（一）财政总收入预算安排1728.1万元（含现代商贸流通服务业企业税收），较上年预算收入数增长10%，一般预算收入预算安排561.6万元，较上年预算收入数增长10%。

（二）部门预算收支安排情况如下：

1.2021年部门收入预算总体情况

收入预算2173.16万元，其中：

（1）财政拨款收入预算数714.68万元（行政运行152.47万元，党派26.25万元，财政25.88万元，计生6.75万元，农业269.3万元，水利16.19万元，社会保障33.5万元，村民委员会补助184.34万元。）

（2）纳入预算管理的非税收入19.5万元；

（3）行政单位预算外其他收入1000万元；

（4）上年结转经费438.98万元。

2.部门及单位支出预算安排情况

2021年乡级地方财政支出预算2173.16万元（教育支出不在内）。按照突出重点、确保民生、促进发展、控制一般性经费增长的工作要求，全年安排支出如下：

（1）一般公共服务支出1375.91万元（其中：公务员津贴补贴51.3万元; 乡纪委工作经费5万元;扫黑除恶工作经费支出5万元；武装工作经费支出5万元；安全生产工作经费支出10万元;工会经费10万元；退役军人事务工作经费支出5万元；病媒微生物防治经费支出5万元；普法宣传工作经费支出2万元;综治中心建设经费支出5万元）；

（2）事业支出797.25万元（其中：事业人员绩效工资61万元，村级转移支付支出184.31万元，乡镇转移支付支出160万元）。

三、下步工作安排和措施 

为进一步发挥财政四两拨千斤的杠杆作用，不断深化各项财政改革，努力做好下面几方面工作：

强化财源建设，挖掘区域潜力。努力实现财源区域分布和结构优化；进一步加大招商引资力度，充分发挥资源和劳动力优势，引进和开发新兴支柱产业；挖掘企业潜力。引导资本运作和资产整合，促进资源合理配置和规模企业成长。强化税收征管。进一步加强组织领导，形成抓收入的工作合力。切实做到任务、责任、人员、时限“四落实”。加大对税收督查调度力度，加强税收分析，促进均衡入库。完善收入目标考核机制，创新征管办法，整顿和规范征管秩序，加强税务、财政两家的联系和沟通，强化重点税源监控，加强零星税收征管，严厉打击税费违法行为，挖掘增收潜力，确保财政收入增长。

扎实做好财政补贴农民资金发放工作。强化便民服务的意识，坚持做到文明、礼貌、热情、周到、耐心的服务。坚持群众利益无小事，建立来访群众接待责任制。提高办事效率，坚决做到“事有所办、办有所果”，让群众满意、领导放心、同志们舒心。加强对财政补贴农民资金存折卡到户情况的监督检查力度，严禁村组干部或他人代领农民补贴存折，严禁任何单位或个人代领补贴资金，实行取款有身份证明制度，确保财政补贴农民政策落到实处。

强化资金监管力度，加大民生投入。要继续深化财政改革，完善监管机制，深入推进乡镇财政国库集中支付工作，建立健全财政内部控制和资金运行制约机制。要坚持量力而行，量入为出，进一步调整财政支出结构和优化收入分配格局，切实加强以改善民生为重点的各项社会建设，推动社会和谐稳定发展。

加强财政队伍建设。当前的财政形势仍然十分严峻，我们应踏踏实实干好各项工作，认认真真的完成县财政局和乡党委乡政府领导交给的各项工作任务。热爱本职，坚守岗位；清正廉洁，自律律人；取长补短，不断完善自我；服从安排，努力搞好节支增收各项工作；严肃纪律，努力缩小与其他各部门的差距，进一步增强责任感和使命感；坚持原则，秉公执纪；严以律己，以身作则，开展批评和自我批评。坚持贯彻中央关于反腐倡廉工作的各项决策和部署，不断提高做好本职工作的能力水平，经受得住各种诱惑和考验，切实履行好党和人民赋予的神圣职责。多向领导请示和汇报；认真经验教训；建立健全和完善内部规章制度；团结互助，共同进步；内强素质、外树形像，逐步把我乡的财政工作推上一个新的台阶。

各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将在乡党委、乡政府的正确领导下，在乡人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和治国理政新理念新思想新战略，克难奋进，勇挑重担，主动作为，尽心尽责做好各项财政工作任务，紧握茶旅融合发展机遇，绘就乡村振兴壮美篇章，为高水平建设幸福的山水大鄣山而不懈奋斗！