一、2018年财政总预算执行情况

2018年在乡党委、政府的正确领导和乡人大的依法监督下，县财政局的大力支持下，紧紧围绕乡党委、政府的各项决策和部署，积极配合协调组织财政收入，依法理财，优化支出结构，提高财政保障能力,较好地完成半年的各项财政工作，现将全年的财政工作情况汇报如下:

1、财政收支情况

2018年，全乡实现财政总收入完成1554.3万元，与上年同期相比增加234.5万元，同比增长17.8%。其中：国税部门完成1158.5万元，与上年同期相比增加117.4万元，同比增长11.27%；地税部门上半年完成395.5万元，与上年同期相比增加116.8万元，同比增长41.9%。一般预算收入完成648.63万元，与上年同期相比增加106.91万元，同比增长19.73%。

财政总收入项目执行情况是：

增值税完成993.39万元，比上年增长15.68%；

企业所得税完成169.59万元，比上年减少11.32%；

个人所得税完成98.87万元，比上年增长206.67%；

城建税完成32.76万元，比上年增长4.7%；

土地使用税完成16.45万元，比上年增长1%；

车船使用税完成20.48万元，比上年增长2%；

耕地占用税完成199.13万元，比上年增长32.72%；

印花税、房产税、资源税、契税等完成23.63万元；

2018年全乡一般预算支出执行数2132.11万元（不含教育经育），完成年初预算的100%，比上年支出2019.4万元增加了14.21%，具体支出执行情况如下：

一般公共服务支出年初预算284.75万元，全年实际支出284.75万元；

文化体育与传媒支出年初预算39.92万元，全年实际支出39.92万元；

社会保障和就业支出年初预算268.82万元，全年实际支出268.82万元；

医疗卫生与计划生育支出年初预算74.43万元，全年实际支出74.43万元；

节能环保支出年初预算213.53万元，全年实际支出213.53万元；

城乡社区服务支出年初预算643.96万元，全年实际支出643.96万元；

农村水利事业支出年初预算506.7万元，全年实际支出506.7万元；

用于体育事业的彩票公益金支出年初预算100万元，全年实际支出100万元。

2、完善“一卡通”社会化发放，确保惠农资金及时足额到户入折

全面落实强农惠农政策。2018年全乡发放惠农资金合计1121.34万元，较上年增长7.93%，享受惠农补贴农户累计达15093户。其中：其中：优抚补助86.47万元，社会救助295.43万元，寄宿生补助48.27万元，高中生助学金19.85万元，农村低保、五保247.18万元,孤儿基本生活补助6.78万元，公益林天保林补助243.51万元，村组干部工资补贴50.91万元，其他补助资金约46.81万元。

3、落实财政科学精细化管理，提升财政管理水平。

强化预算管理体制，严格按照年初财政预算执行；严格执行县乡财政体制，科学理财、合理用财，严格审批制度；按照“保工资、保运转”的原则，坚持量入为出，统筹合理地调度财政资金，确保了政府的正常运转；加强村级财务管理，做到防微杜渐。我所严格按照财政部下发的《关于开展村级财务委托代理的意见》文件执行 “村帐乡代管”的制度，规范村级财务、帐务处理，针对发现问题，及时进行纠正。

各位代表：2018年全年预算执行情况良好，达到了预期的目标。但是在充分看到财政工作取得成绩的同时，也要清醒地认识到财政收支压力并没有得到真正缓解，一些深层次的矛盾和问题仍比较突出：一是财政收入总量小，工业企业薄弱，财源结构单一状况没有根本改变，一次性税源占比大，财政增收缺乏有力的支撑，建筑房地产业等一次性税收占财政收入比重过高.二是财政管理机制不尽完善，财政资金使用效益有待进一步提高。这些问题只有通过深化改革，加快经济发展才能得到逐步解决。

二、2019年财政总预算草案

按照今年县委、县政府确定的经济社会发展思路,按县人大确定的增长目标，结合我乡党委、政府确定的经济发展思路和现有的经济条件，我乡2019年的财政预算草案如下：

（一）财政总收入预算安排1392.7万元（含现代商贸流通服务业企业税收），较上年预算收入数增长12.3%，一般预算收入预算安排797.15万元，较上年预算收入数增长12.3%。

（二）部门预算收支安排情况如下：

1.2019年部门收入预算总体情况

收入预算1373.71万元，其中：

（1）财政拨款预算数689.82万元（行政运行168.59万元，党派8.7万元，财政32.35万元，计生6.69万元，农业254.74万元，水利15.77万元，社会保障18.67万元，村民委员会补助184.31万元。）

（2）纳入预算管理的非税收入60万元；

（3）行政单位预算外其他收入420万元；

（4）结转经费203.89万元。

2.部门及单位支出预算安排情况

2019年乡级地方财政支出预算1373.71万元（教育支出不在内）。按照突出重点、确保民生、促进发展、控制一般性经费增长的工作要求，全年安排支出如下：

（1）行政支出545.69万元（其中：公务员津贴补贴51.3万元;乡纪委工作经费5万元;扫黑除恶工作经费支出5万元；武装工作经费支出5万元；安全生产工作经费支出5万元;工会经费5万元）；

（2）事业支出828.02万元（其中：事业人员绩效工资46.36万元，村级转移支付支出184.31万元，乡镇转移支付支出160万元）。

三、下步工作安排和措施

为进一步发挥财政四两拨千斤的杠杆作用，不断深化各项财政改革，努力做好下面几方面工作：

强化财源建设，挖掘区域潜力。努力实现财源区域分布和结构优化；进一步加大招商引资力度，充分发挥资源和劳动力优势，引进和开发新兴支柱产业；挖掘企业潜力。引导资本运作和资产整合，促进资源合理配置和规模企业成长。强化税收征管。进一步加强组织领导，形成抓收入的工作合力。切实做到任务、责任、人员、时限“四落实”。加大对税收督查调度力度，加强税收分析，促进均衡入库。完善收入目标考核机制，创新征管办法，整顿和规范征管秩序，加强国、地、财、三家的联系和沟通，强化重点税源监控，加强零星税收征管，严厉打击税费违法行为，挖掘增收潜力，确保财政收入增长。

扎实做好财政补贴农民资金发放工作。强化便民服务的意识，坚持做到文明、礼貌、热情、周到、耐心的服务。坚持群众利益无小事，建立来访群众接待责任制。提高办事效率，坚决做到“事有所办、办有所果”，让群众满意、领导放心、同志们舒心。加强对财政补贴农民资金存折卡到户情况的监督检查力度，严禁村组干部或他人代领农民补贴存折，严禁任何单位或个人代领补贴资金，实行取款有身份证明制度，确保财政补贴农民政策落到实处。

强化资金监管力度，加大民生投入。要继续深化财政改革，完善监管机制，深入推进乡乡财政国库集中支付工作，建立健全财政内部控制和资金运行制约机制。要坚持量力而行，量入为出，进一步调整财政支出结构和优化收入分配格局，切实加强以改善民生为重点的各项社会建设，推动社会和谐稳定发展。。

加强财政队伍建设。当前的财政形式仍然十分严峻，我们应踏踏实实干好各项工作，认认真真的完成县财政局和乡党委政府领导交给的各项工作任务。热爱本职，坚守岗位；清正廉洁，自律律人；取长补短，不断完善自我；服从安排，努力搞好节支增收各项工作；严肃纪律，努力缩小与其他各部门的差距，进一步增强责任感和使命感；坚持原则，秉公执纪；严以律己，以身作则，开展批评和自我批评。坚持贯彻中央关于反腐倡廉工作的各项决策和部署，不断提高做好本职工作的能力水平，经受得住各种诱惑和考验，切实履行好党和人民赋予的神圣职责。多向领导请示和汇报；认真经验教训；建立健全和完善内部规章制度；团结互助，共同进步；内强素质、外树形像，逐步把我乡的财政工作推上一个新的台阶。

各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和治国理政新理念新思想新战略，克难奋进，勇挑重担，主动作为，尽心尽责做好各项财政工作任务，为加快建设富裕美丽和谐幸福的活力大鄣山而不懈奋斗！