源县中云镇2019年部门预算公开

目    录

第一部分  婺源县中云镇概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  婺源县中云镇2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  婺源县中云镇2019年部门预算表

一、2019年收支预算总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算支出表

六、2019年一般公共预算基本支出表

    七、2019年“三公”经费支出预算表

    八、2019年政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分  婺源县中云镇概况

一、部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

婺源县中云镇下辖婺源县中云镇人民政府和婺源县财政局中云财政所二个预算单位。

婺源县中云镇人民政府行政编制34人，实有人员21人；事业编制45人，实有人员29人，聘用人员12人。

婺源县财政局中云财政所事业编制5人，实有在编人员3人，聘用人员1人，公益性岗位2人。

第二部分  婺源县中云镇2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

婺源县中云镇部门收入预算1393.00万元，较上年预算安排减少130.60万元，增长1.78%，其中：财政拨款834.54万元，增长11.65%，专项经费52.50万元，增长8.25%，其他收入182.00万元，下降13.33%，上年财政拨款结转323.96万元，下降37.41%。

（二）支出预算情况

婺源县中云镇部门支出预算1393.00万元，较上年预算安排减少130.60万元，下降8.57%，其中：一般公共服务支出300.39万元，较上年预算安排增加46.28万元；教育培训支出5.10万元，较上年预算安排减少1.10万元；文化体育与传媒25.48万元，较上年预算安排增加18.22万元；社会保障和就业支出115.28万元，较上年预算安排增加32.17万元；卫生健康支出103.86万元，较上年预算安排增加5.61万元；城乡社区事务支出164.40万元，较上年预算安排增加114.40万元；农林水支出601.32万元，较上年预算安排减少388.55万元；自然资源海洋气象等支出77.17万元，上年未安排此类支出。

（三）财政拨款支出情况

婺源县中云镇财政拨款支出部门预算887.04万元，较上年预算安排增加91.06万元，增长11.44%。

 (四)政府性基金情况

婺源县中云镇部门预算政府性基金支出0万元。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

婺源县中云镇公用经费支出明细如下：办公费84.11万元，较上年预算安排增加50.32万元，增长148.92%；水电费27.00万元，较上年预算安排增加12.20万元，增长82.43%；邮电费7.00万元，与上年持平；差旅费24.84万元，较上年预算安排增加0.03万元，增长0.12%；维修费53.50万元，较上年预算安排增加3.20万元，增长6.36%；会议费1.50万元；培训费5.10万元，较上年预算安排减少1.10万元，下降17.74%；公务接待费63.65万元，较上年预算安排减少4.75万元，下降6.94%；劳务费217.70万元；工会经费24.00万元；公务用车运行维护费16.60万元，较上年预算安排减少0.30万元，下降1.78%；其他交通费用36.25万元，较上年预算安排增加21.22万元，增长141.18%；其他费用16.85万元，较上年预算安排增加10.02万元，增长146.71%。

（六）政府采购情况

婺源县中云镇部门预算政府采购总额26.48万元，其中：办公家俱1.70万元，电脑5.80万元，空调1.20万元，打印、复印机2.80万元，乘用车（轿车）14.98万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年婺源县中云镇“三公”经费年初预算安排95.23万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费63.65万元，比上年减少4.75万元，主要原因是：严格执行八项规定，大力压缩公务接待。

公务用车运行维护费16.60万元，比上年减少0.30万元，主要原因是：严格控制公务用车支出。

公务用车购置14.98万元，与上年一致。

第三部分  婺源县中云镇2019年部门预算表

第四部分  名词解释

一般公共服务支出：指婺源县中云镇行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

文化体育与传媒：指婺源县中云镇用于保障新闻出版广播影视方面的支出。

社会保障和就业：指婺源县中云镇用于保障居委会正常运行、开展日常工作的基本支出。

医疗卫生和计划生育：指婺源县中云镇用于保障行政事业人员公费医疗经费、用于计划生育管理事务方面的支出。

节能环保：指婺源县中云镇用排污费安排龙山、桃溪二村保护奖补支出。

城乡社区事务：指婺源县中云镇从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

农林水支出：指婺源县中云镇用于农林水相关事务的支出。

交通运输：指婺源县中云镇从成品油价格改革财政补贴中安排对农村公路建设方面的支出。