中共婺源县中医院委员会关于县委第三巡察组巡察反馈意见整改进展情况的通报

按照县委统一部署，2023年4月10日至2023年6月20日，县委第三巡察组对县中医院党委进行了巡察。2023年7月18日，县委第三巡察组向县中医院党委反馈了巡察意见。根据巡察工作有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、总体整改进展情况。

　　根据县委第三巡察组巡察反馈意见，县中医院党委针对县委巡察组反馈的3个方面44个具体问题，提出了120条整改措施。截至2024年8月28日，44个问题，已完成整改42项，整改率达95.45%；2项正在推进中。

二、巡察反馈问题整改落实情况。

（一）贯彻落实党的理论方针政策和党中央重大决策部署、省市县委工作要求有差距，履行医疗卫生服务职能存在薄弱环节

1.落实“第一议题”制度不到位。

整改情况：已整改完毕并长期坚持。

整改措施：1.班子成员学习“第一议题”制度。2.严格落实“第一议题”制度，在每次党委会、院长办公会、院周会等召开时把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神及习近平总书记重要讲话精神，特别是关于医疗卫生领域重要讲话精神作为第一议题。

　　2.政治理论学习实效性不强。

整改情况：已整改完毕并长期坚持。

整改措施：1.严格落实理论学习中心组学习计划，对2023年1-6月已纳入年初计划但未开展学习的内容进行梳理，在9月集中开展学习。2.规范开展集体学习研讨，每季度不少于1次，研讨次数不少于全年学习总次数的60%。

3.学用结合不紧密。

整改情况：已整改完毕并长期坚持。

整改措施：1.结合医院实际情况完善《婺源县中医院十四五建设与发展规划》。2.制定《婺源县中医院中医药人才培养计划》。3.认真落实上级有关中医药发展政策文件精神。

4.贯彻县委决策部署有差距。

整改情况：已整改完毕并长期坚持。

整改措施：1.组织干部职工深入学习贯彻县委“大抓基层年”活动相关文件精神。2.制定《婺源县中医院“大抓基层年”活动实施方案》，结合医院职能细化落实“大抓基层年”活动措施，3.举一反三抓好上级决策部署的落地落实。

(二)以人民健康为中心的理念树立不牢，坚守公立医院公益性的定位不够

5.落实公立医院公益性要求不够。

整改情况：已整改完毕并长期坚持。

整改措施：1.坚持医院的公益性导向，制定新的绩效考核方案，按生产要素分配。2.成立医院的DRG质控、物价内控领导小组，加大监管力度，严格收费管理，加强对诊疗行为的监督。

6.中医医疗服务能力较弱。

整改情况：此项工作正在推进中。

整改措施：1.召开专题会议，制定提高中医医疗服务能力工作方案。2.认真开展好“西学中”培训，全院“西学中”58名学员2年内结业，届时中医类别医生占比将达到67%。3.医院制定引进和招聘人才计划，扩大中医类人才招引计划。增加中医非药物疗法及中药饮片的绩效考核分值，提高中医药治疗率。4.每月开展“学经典、做临床”学术讲座。利用“中医文化服务月”做好中医文化宣传。5.做好中医适宜技术推广培训，提高医疗服务收入占比。6.做好“两专科、一中心”的建设。持续做好康复科、针灸科、治未病中心的建设。

7.患者满意度测评工作有偏差。

整改情况：已整改完毕并长期坚持。

整改措施：1.将国家医管中心满意度调查二维码下发到医院各科室，所有医职员工关注并每月完成职工的满意度调查。2.扩大患者满意度的调查范围，在门诊挂号处、入出院处窗口张贴平台的二维码，实时完成就诊患者满意度的调查，各门诊诊室、住院部也要求部分门诊就诊、住院病人的满意度调查，按要求开展国家卫健委满意度调查平台工作。

8.执行医保政策不严格。

整改情况：已整改完毕并长期坚持。

整改措施：1.医院就DRG支付的问题，采取请进来授课、派出去学习等方法，加大对医保政策和DRG支付方面知识的培训。 2.成立院内DRG质控工作小组，引进DRG智能监测系统，质控科、信息科和医保办加强监督与指导，每半月就运行情况进行通报、反馈与整改，并将DRG付费盈亏情况通报到各科室和各责任人，与医院绩效考核挂钩，设立相关的奖惩制度。3.每月就DRG运行情况实时与医保局沟通、对接、对账并及时做出调整，避免亏损。

9.落实医共体合作有差距。

整改情况：已整改完毕并长期坚持。

整改措施：1.按上级要求规范落实医共体建设，与乡镇卫生院设备资源共享共用，实现双向转诊常态化。 2.对口支援乡镇卫生院的医师按要求进行基层服务。3.强化业务指导培训工作，定期安排乡镇卫生院医师来我院免费进修学习，形成真正的利益共同体，充分调动各方积极性。

10.推进现代医院管理制度工作滞后。

整改情况：此项工作正在推进中。

整改措施：1.继续加大医院信息化建设资金的投入，今年计划电子病历应用功能水平达到3级标准，1年内达到4级标准。2.医院上线微信、支付宝小程序并在医院公众号中实现智慧医院，实现诊间医保结算，电子医保凭证、社保卡、身份证可以直接在诊室完成建档挂号就诊，医保结算和移动支付功能，提升就医体验。3.实现预约住院，线上缴纳住院预交金，医院小程序上可以查询门诊、住院就诊记录单及费用明细清单。4.今年内可在医院小程序上实现预约挂号、排对叫号功能并能实现线上医保移动自助缴费。为便于将预算管理、财务管理、固定资产管理纳入医院信息化系统中，计划1年内引进医院运营管理系统（HRP）。

11.统筹谋划中医院长远发展不够。

整改情况：已整改完毕并长期坚持。

整改措施：1.院党委召开专题会议对医院未来发展进行中长期规划，明确医院功能定位、发展规模、特色优势等。完善《婺源县中医院“十四五”建设与发展规划》。2.医疗过程中狠抓绩效考核相关数据，提高中药、中医适宜技术、中医非药物疗法等中医技术使用，并与各临床科室绩效挂钩。3.升级电子病历系统，提升病历系统等级，确保在来年绩效考核数据有所提升。

12.名医、名科建设力度不够。

整改情况：已整改完毕并长期坚持。

整改措施：1.在新建的康复养生楼规划设计名老中医传承工作室。2.加快中医骨伤科重点专科建设步伐，中医类医师将通过“西学中”办法解决，届时骨伤科中医类医师占比将达100%。3.骨科制定针对优势病种持续优化改进计划，每年对中医骨伤专科诊疗规范和技术操作规范及技术规程进行总结、分析、优化。

13.中医药文化推广普及不够。

整改情况：已整改完毕并长期坚持。

整改措施：1.配齐配强宣传人员。2.从建筑风格、诊疗环境、形象识别等方面入手，充分利用大厅、走廊、候诊区、诊室等区域，全面展示中医药文化。形成浓郁的中医药文化氛围。3.通过开展主题活动、图文、饰物等多种载体和形式，利用医院的宣传栏、橱窗、液晶显示屏、标示标牌等各种设施广泛宣传中医药文化。4.不断优化中医院的公众形象。采取群众看得懂、听得懂、喜闻乐见的形式，积极宣传中药的基本知识、特色疗法、养生保健的知识，提高中医药服务的信誉度和认知度。

14.安全防范意识淡薄。

整改情况：已整改完毕并长期坚持。

整改措施：1.2023年4月21日终止与原消防维保公司合同，与上饶市信江消防技术咨询服务有限公司签订消防维修保养协议，并明确双方责任义务，目前各项消防工作按要求规范开展。2.每年对消防维保公司资质进行查验，杜绝此类事件发生。

15.落实意识形态责任制有差距。

整改情况：已整改完毕并长期坚持。

整改措施：1.制定意识形态联席会议制度，每半年召开会议不少于1次。2.院班子成员在民主生活会个人对照检查材料和述职报告中对意识形态工作进行单列汇报。

16.保密工作重视不够。

整改情况：已整改完毕并长期坚持。

整改措施：1.对非涉密计算机存有敏感信息问题积极整改，全面排查院内所有非涉密计算机。对涉密人员全面开展保密审查。建立保密工作台账。2.开展微信公众号保密信息审查。3.对涉密人员开展保密知识培训，签署保密承诺书，对涉密电脑标识区分。4.制定《婺源县中医院涉密文件流转管理制度》。

（二）落实全面从严治党“两个责任”不够到位，一体推进“三不腐”还有差距

17.全面从严治党举措不够严实。

整改情况：已整改完毕并长期坚持。

整改措施：1.提高政治站位，组织学习习近平总书记关于全面从严治党重要论述精神，进一步压实全面从严治党责任。2.召开党风廉政建设工作专题会时结合医院实际认真分析研判医院全面从严治党形势，围绕问题导向和潜在风险导向，进一步完善并落实党风廉政建设工作举措。

18.履行“一岗双责”有差距。

整改情况：已整改完毕并长期坚持。

整改措施：1.通过班子会议，让全体班子成员深刻理解领会“一岗双责”内涵要义。2.各班子成员结合职责分工及所联系对接的科室部门，全面排查相关廉政风险点，制定并落实相应防控措施。 3.由分管领导带头，加强对医药、耗材采购使用、总务后勤等重点领域工作人员进行有效的预防腐败的思想教育。4.进一步完善《药品采购制度》《药品采购流程》《医用耗材采购及使用管理制度》等规章制度。

19.纪法教育成效不明显。

整改情况：已整改完毕并长期坚持。

整改措施：1.对违规出入境工作人员进行严肃处理。2.进一步强化对全院干部职工出国（境）有效证件的集中规范管理，完善加强因私出国（境）管理工作制度。3.注重日常的警示教育，充分利用院周会、支部会等不断强化全院干部职工的纪法意识和规矩意识，抓早抓小，防微杜渐。

20.监督力量不足。

整改情况：已整改完毕并长期坚持。

整改措施：按照院纪委设置的相关要求，结合医院实际配备专职纪检监察工作人员，同时合理统筹发挥各党支部纪检委员的职能职责，切实加强院纪委的监督力量。

21.日常监督不经常。

整改情况：已整改完毕并长期坚持。

整改措施：1.加强院纪委自身业务学习，不断提升监督履职的能力本领。2.对医用药械、耗材、药品采购等医院重点岗位、重要领域和关键环节常态化深入开展监督检查，不断改善和提升监督方式方法，依规依纪依法对发现的问题进行问责处理。

22 .“一清单一报告一档案”质量不高。

整改情况：已整改完毕并长期坚持。

整改措施：1.根据最新人事调整，按照相关规定要求及时更新“一清单一报告一档案”，通过完善相关资料信息，确保资料齐全充分全面反映相关人员真实情况。2.按照相关规定要求对档案资料进行规范归档。

23.医疗核心制度落实不到位。

整改情况：已整改完毕并长期坚持。

整改措施：1.按上级要求规范全院各科室医疗18项核心制度执行，坚持不懈抓意识教育，定期组织学习18项核心制度，开展专题讲座，以确保每一个医疗活动都能按制度实施。2.医务科定期组织检查，发现问题及时通知有关科室进行整改，责任落实到人，对科室落实核心制度的情况，严格做到“月检查、季考评、年讲评”，定期通报、严格奖惩。

24.医疗质量管理控制有短板。

整改情况：已整改完毕并长期坚持。

整改措施：1.配齐、配强质控科人员，成立质控小组，严格按要求开展质控工作。2.针对运行病历、归档病历、各医生医疗质控总结、处方点评、抗菌药物使用情况每季度印发《质控工作简报》。

25.作风顽疾整治不坚决。

整改情况：已整改完毕并长期坚持。

整改措施：1.进一步健全完善科室管理制度。2.医院对违反工作纪律的干部职工严格按制度进行通报批评、责令检查和扣除绩效等处理。3.纪委办和院办加大对科室工作纪律监督检查力度，发现问题及时依规依纪进行处理。

26.医疗设备购置可行性论证不严不实。

整改情况：已整改完毕并长期坚持。

整改措施：1.成立医疗设备器械内控采购领导小组、内控采购小组及资产验收小组，制订10万元以下设备采购内控流程。2.所有医疗设备采购均通过查询网上信息、宣传彩页及设备参数、性能、配置和参考价格等内容，询价至少三家以上供应商或厂家，遵循“公开、公平、公正和诚信”的原则。

27.医疗器械管理处置不到位。

整改情况：已整改完毕并长期坚持。

整改措施：1.对医院各科室国有资产进行登记、上报，对各科室资产进行核对、核查、贴标、建档，建立好台账，完善好资料。2.积极向国资委分批报损报废积压的废旧资产设备，并形成长效机制。

28.试剂使用管理不规范。

整改情况：已整改完毕并长期坚持。

　　整改措施：1.加强科室试剂与耗材管理，完善试剂采购、验收、入出库程序。2.加强仪器日常维护与保养，确保仪器正常运转，杜绝仪器故障造成试剂的损失、浪费。

29.财务基础信息和报账附件不全。

整改情况：已整改完毕并长期坚持。

整改措施：1.立行立改，会计凭证摘要要素要求尽量详尽明细，使其能一目了然反映款项支付明细，严格按财务管理制度完善报销附件，严格审批。2.对外出进修人员的住宿补助，租房费用严格按国家有关标准执行，合同、附件要齐全，应向医院提前报备。3.进一步调查、核实相关人员外出进修租房情况、报销附件问题，不符合报销手续的退回报销资金。

30.培训伙食费超标准。

整改情况：已整改完毕并长期坚持。

整改措施：1.对财务审批责任人进行批评教育。2.举一反三规范培训班费用审批程序和培训费用标准，严格报销培训相关费用。

31.车辆维修费用虚高。

整改情况：已整改完毕并长期坚持。

整改措施：1.对涉事车辆维修问题深入调查，责成科室负责人和当事人做出书面说明。2.依规依纪对责任人员进行处理。3.对驾驶班全体成员进行警示教育，增强其纪法意识，筑牢廉洁底线。

32.工会经费管理不规范。

整改情况：已整改完毕并长期坚持。

整改措施：1.提高政治站位，认真学习《工会法》，依法办事，维护职工合法权益。2.2022年10月以来主要以工会龙卡形式发放职工工会福利，每次发放工会福利必须经医院会议研究决定。

33.免费为业务主管部门体检。

整改情况：已整改完毕并长期坚持。

整改措施：1.与业务主管部门沟通及时来医院结账。2.规范医院体检工作程序，及时与相关单位沟通体检费用结算问题，杜绝类似情况发生。

（三）执行新时代党的组织路线存在短板，党建“压舱石”作用未能有效彰显

34.党委统揽全局的领导作用发挥不够到位。

整改情况：已整改完毕并长期坚持。

整改措施：1.提高政治站位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两上维护”，充分发挥党委统揽全局的领导作用。2.对院党委班子成员重新进行合理分工，明确分管财务审计、医疗保险等工作的党委委员1名。3.班子成员切实转换思想观念，把握身份定位，把主要工作精力放在医院管理上，确保医院管理工作的有序推进。

35.履行党委议事规则不够到位。

整改情况：已整改完毕并长期坚持。

整改措施：健全完善《中共婺源县中医院委员会会议议事规则》，加强会前沟通协调，事先确定党委会议题，三重一大事项严格按要求集体决策。

36.民主生活会开展质量不高。

整改情况：已整改完毕并长期坚持。

整改措施：1.院党委高度重视民主生活会的会前、会中和会后各阶段工作，各项准备工作做到细致充分。2.班子成员认真撰写发言材料，认真剖析存在问题，并提出具体整改措施。3.严格按要求认真开好民主生活会，认真开展批评与自我批评，提高民主生活会质量。

37.开展政治谈话不深不细。

整改情况：已整改完毕并长期坚持。

整改措施：1.加强院党委书记与班子成员、中层干部政治谈话制度的落实，细化政治谈话方案，严格按要求开展政治谈话，强化政治属性，提高政治站位，提高政治谈话质量。2.规范政治谈话程序、如实详细进行谈话记录，对政治谈话材料建档保存。

38.选人用人机制不健全。

整改情况：已整改完毕并长期坚持。

整改措施：1.加强学习，在新的党委领导班子成员分工中明确负责选人用人工作的党委委员，明确干部考察工作的具体分工。2.按“三定方案”配备股级干部。

39.选人用人程序不规范。

整改情况：已整改完毕并长期坚持。

整改措施：1.按要求严格选人用人工作程序，规范进行干部任前档案审核，建立干部任用审批表。2.健全细化选人用人制度，在研究动议股级干部、干部考察工作中严格规范操作，规范会议记录。

40.廉政风险高的岗位轮岗交流不够。

整改情况：已整改完毕并长期坚持。

整改措施：1.结合医院岗位专业实际，建立廉政风险岗位轮岗交流制度，全面排查医院廉政风险岗位，各分管领导做好日常监督。2.对相关科室主任进行谈话，做出职务调整。

41.“三会一课”未按规定召开。

整改情况：已整改完毕并长期坚持。

整改措施：1.组织各党支部党务工作者进行党建业务培训。2.每月对支部工作进行绩效考核，排查类似问题，考核结果与绩效工资挂钩。

42.组织生活开展不到位。

整改情况：已整改完毕并长期坚持。

整改措施：1.建立健全党支部组织生活会、民主评议党员等会议和工作制度，规范开展组织生活会和民主评议党员。2.组织各党支部党务工作者进行党建业务培训。3.党办加强监督考核，杜绝类似问题出现。

43.党员发展程序不规范、材料不齐全。

整改情况：已整改完毕并长期坚持。

整改措施：1.规范发展党员程序，党委会研究发展党员事项时逐个讨论和表决。2.立即对相关党员档案进行完善。3.对党支部组织委员开展党建业务培训，提高党务工作水平。4.对发展党员工作进行督查，发现问题立行立改。

44.巡察整改不到位

整改情况：已整改完毕并长期坚持。。

整改措施：1.立行立改，配备2名医务科专职人员，发挥好全院医疗质量控制的牵头作用。2.医务科督促各项医疗卫生法律法规等卫生政策、医院制度的落实、医疗纠纷投诉的接待和处理，并对实施情况及时进行总结、分析、反馈，以确保全院医疗工作的正常运行和质量安全的持续改进。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0793-7351413，电子邮箱：wyxzyy1980@163.com.

中共婺源县中医院委员会

2024年8月28日